合肥市瑶海区人民政府办公室2021年部门预算

                 合肥市瑶海区人民政府办公室2021年部门预算

 

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.合肥市瑶海区政府办2021年财政拨款收支预算总表

2.合肥市瑶海区政府办2021年一般公共预算支出预算表

3.合肥市瑶海区政府办2021年一般公共预算基本支出预算表

4.合肥市瑶海区政府办2021年政府性基金预算支出预算表

5.合肥市瑶海区政府办2021年国有资本经营预算支出预算表

6.合肥市瑶海区政府办2021年收支预算总表

7.合肥市瑶海区政府办2021年收入预算总表

8.合肥市瑶海区政府办2021年支出预算总表

9.合肥市瑶海区政府办2021年基本支出预算总表

10.合肥市瑶海区政府办2021年项目支出预算总表

11.合肥市瑶海区政府办2021年政府采购支出预算表

12.合肥市瑶海区政府办2021年政府购买服务支出预算表

13.合肥市瑶海区政府办2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区政府办2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑶海区政府办2021年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

区政府办公室是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区政府办2021年度部门预算为局本级预算和政府办属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区政府办本级	行政单位
2	瑶海区优化营商环境服务中心	公益一类事业单位

截至2020年12月31日，瑶海区政府办及政府办属单位实有各类人员37人，其中在职25人、离休0人、退休12人。

三、2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，践行高质量发展要求，全面贯彻落实中央、省市和区委各项决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，纵深推进“12345”发展战略，不忘初心、牢记使命，夙夜在公、风雨无阻，加快建设合肥东部新中心，全力打造转型发展示范区、东部崛起新引擎、合肥新兴增长极，确保实现“十四五”良好开局。

 

 

 

第二部分  2021年部门预算表

合肥市瑶海区政府办2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.合肥市瑶海区政府办2021年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.合肥市瑶海区政府办2021年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.合肥市瑶海区政府办2021年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.合肥市瑶海区政府办2021年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.合肥市瑶海区政府办2021年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.合肥市瑶海区政府办2021年部门收支预算总表（附表6）

7.合肥市瑶海区政府办2021年部门收入预算总表（附表7）

8.合肥市瑶海区政府办2021年部门支出预算总表（附表8）

9.合肥市瑶海区政府办2021年部门基本支出预算总表（附表9）

10.合肥市瑶海区政府办2021年项目支出预算总表（附表10）

11.合肥市瑶海区政府办2021年部门政府采购支出预算表（附表11）

12.合肥市瑶海区政府办2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）

13.合肥市瑶海区政府办2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.合肥市瑶海区政府办2021年部门“三公”经费支出预算表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区政府办2021年财政拨款收支预算665.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款665.11万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出665.11万元，占100%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少228.12万元，下降25.54%。主要原因：减少了在农林水项目的支出。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区政府办2021年一般公共预算拨款665.11万元，比2020年预算拨款减少228.12万元，下降25.54%，主要原因：减少了在农林水项目的支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出665.11万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算97.37万元，比2020年预算减少31.72万元，下降24.57%，下降原因主要是落实缩减了项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算79.00万元，比2020年预算减少321.00万元，下降80.25%，下降原因主要是减少了基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2021年预算3.34万元，与2020年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2021年预算6.00万元，与2020年预算持平。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021年预算10.00万元，与2020年预算持平。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算462.40万元，比2020年预算增加429.60万元，增长13.10%，增长原因主要是增加了项目资金的支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算7万元，比2020年预算增加4万元，增长1.33%，增长原因主要是增加了工会活动经费。 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区政府办2021年一般公共预算基本支出135.11万元，其中：

工资福利支出34.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出95.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.34万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区政府办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区政府办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区政府办2021年收支总预算665.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户管理非税收入、国有资本经营预算拨款收入以及其他收入等，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市瑶海区政府办2021年收入预算665.11万元，其中：一般公共预算拨款收入665.11万元，占100%，比2020年预算减少228.12万元，下降25.54%，下降原因主要是减少了在农林水项目的支出。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市瑶海区政府办2021年支出预算665.11万元，比2020年预算减少228.12万元，下降25.54%，下降原因主要是减少了在农林水项目的支出。其中，基本支出135.11万元，占20.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出530.00万元，占79.69%，主要用于主要用于开展创优营商环境工作、政务公开及测评、新媒体维护、课题调研业务，办公设备采购、慰问等经费支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，合肥市瑶海区政府办机关本级和局属单位“三公”经费支出预算33.83万元， 比2020年预算减少1.17万元，下降3.34%。其中因公出国（境）费29.00万元，公务接待费4.83万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算29.00万元，比2020年预算减少1.00万元，降低3.33%，主要原因是严格按照上级规定执行因公出国。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算4.83万元，比2020年预算减少0.17万元，降低3.40%，主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定，加强经费管理，严格控制接待标准、批次及人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是本单位无公务用车运行费支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。2021年合肥市瑶海区政府办编制项目绩效目标8个，预算资金530.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。2021年瑶海区政府办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算95.37万元，比2020年增加2.28万元，增加2.45%，增加主要原因是行政运行成本有所增加。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市瑶海区政府办政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市瑶海区政府办固定资产总金额706.91万元，较上年增加3.24万元，其中，土地、房屋及构筑物98.83万元、通用设备513.37万元、专用设备8.11万元、其他资产86.60万元。

单位车改后保留车辆 0  辆，其中，一般公务用车   辆、执法执勤车  0 辆、专业技术用车  0 辆、其他用车   辆。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有  0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有   台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0  辆，购置费0.00万元。其中，一般公务用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0.00万元。

（五）信息化项目情况。

2021年合肥市瑶海区政府办部门预算安排单项100万元以上的信息化项目  0 个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区人民政府办公室2021年部门预算表（14张）

合肥市瑶海区人民政府办公室2021年部门预算表（14张）.pdf