瑶海区环保局2019年度部门决算

瑶海区环保局2019年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑶海区环保局2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区环保局2019年度部门职责主要有：

（一）组织贯彻国家和省、市制订的环境保护方针、政策、法律、法规、标准，并对各部门、单位执行情况监督检查。

（二）组织编制全区环境保护规划、计划，并组织实施。参与制定全区社会中长期发展规划、国土开发整治规划、区域经济发展规划、资源开发和综合利用规划。

（三）负责环境保护目标责任制的组织实施，审批全区建设项目的环境影响登记表、报告表，并依法出具项目审批意见。

（四）负责全区主要污染物总量减排工作，并组织监督实施。

（五）负责全区环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、污染物排放许可证和“三同时”执行情况，依法、足额征收排污费，调查处理全区环境信访和污染事故。

（六）组织开展全区环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策与措施，并组织实施。

（七）监督农村生态环境保护，指导生态农业建设。

（八）承办区人大、政协有关环境保护的建议、提案、议案，处理群众对环境保护方面的来信来访。

（九）组织开展全区环境保护宣传教育活动。

（十）完成区政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

瑶海区环保局2019年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。 

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区环保局本级	行政单位
2	瑶海区环境监察大队	公益一类事业单位
3
4

 

第二部分  2019年度部门决算报表

瑶海区环保局2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计1102.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1102.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加586.08万元，增长53.15%，主要原因：2019年我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计795.26万元，其中：财政拨款收入547.70万元，占68.87%；其他收入247.57万元，占31.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计697万元，其中：基本支出279.16万元，占40.05%；项目支出417.85万元，占59.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计762.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计762.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，收、支总计各增加301.61万元和增加199.54万元，增长37.93%和增长28.63%，主要原因：2019年我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入547.7万元，占本年收入的68.87%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加254.89万元，增长46.54%。主要原因我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出379.09万元，占本年支出的49.67%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.56万元，增长16.1%。主要原因我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出346.23万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出44319.06元占5.38%；

2. 节能环保支出（类）支出779454.62元，占94.62%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.03万元，支出决算为379.09万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。其中基本支出82.38万元，占21.73%；项目支出296.71万元，占78.27%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为15.26万元，完成年初预算的150.26%，决算数大于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.37万元，支出决算为154.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 环境保护宣传（项）年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他建设项目环评审查与监督（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为91.19万元，支出决算为91.19万完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

9.节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）年初预算为97.4万元，支出决算为20.04万完成年初预算的20.57%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为171.94万元，支出决算为65.44万完成年初预算的38.06%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支；

11.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出82.38万元，其中人员经费65.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算4.17万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于年初预算数的主要原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.46万元，占100%,与2019年预算相比下降1.42%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平,持平的原因是预算没有安排出国（境）费用。与2019年预算相比持平，持平的原因是预算没有安排出国（境）费用。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2019年预算相比持平，持平的原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支；与2018年度决算相比持平，持平的原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。主要用于接待上级、工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置费和运行费支出决算3.46万元，与2019年预算相比减少0.05万元，减少原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支；与2018年度决算相比相比持平,持平的原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等其中：

公务用车购置费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支；与2018年度决算相比持平，持平的原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。与2019年预算相比下降1.42%，下降原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。2019年，购置车辆0台。

公务运行费支出决算3.46万元，与2019年预算相比减少0.05万元，减少原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支；与2018年度决算相比减少0.05万，减少的原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，瑶海区环保局一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数1辆。

   九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，瑶海区环保局对2019年度纳入部门预算的100万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

瑶海区环保局本级1家行政单位以及瑶海区环境监察大队1家事业单位的机关运行经费19.69万元，比2018年度增加7.04万元，增长55.65%，主要原因我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。

（二）政府采购情况

2019年度瑶海区环保局政府采购支出总额0万元，其中：货物类支出0万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

  截止到2019年12月31日，瑶海区环保局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区环保局2019年度部门决算报表（共8张）

1、收入支出决算总表.pdf
2.收入决算表.pdf
3、支出决算表.pdf
4、财政拨款收入支出决算总表.pdf
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
8、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表.pdf