2020年瑶海区人社局预算

发布时间: 2020-02-03 16:46 编辑:区人社局
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瑶海区人社局2020年部门预算

 

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.瑶海区人社2020年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区人社2020年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区人社2020年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区人社2020年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区人社2020年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区人社2020年收支预算总表

7.瑶海区人社2020年收入预算总表

8.瑶海区人社2020年支出预算总表

9.瑶海区人社2020年基本支出预算总表

10.瑶海区人社2020年政府采购支出预算表

11.瑶海区人社2020年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区人社2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区人社2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

瑶海区人社2020年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

一)贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划并组织实施和监督检查。

(二)负责促进就业创业工作,拟订全区城乡就业创业发展规划、工作目标和公共就业创业服务体系的建设;组织落实上级业务部门制定的就业创业配套政策及相关制度的监管。

(三)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障服务体系。负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制。负责全区公务员、事业单位及城乡居民社会养老保险社会养老保险管理工作职责。辖区机关企事业社会保险(养老、失业、医疗、工伤、生育)缴费基数核定工作。

(四)承担事业单位人事管理工作,组织实施事业单位人事制度改革工作。

(五)承担营以下(含营)军队转业干部安置工作,负责自主择业军转干部管理服务,协助有关部门做好企业军转干部解困维稳工作。

(六)负责全区人力资源开发服务与管理工作,承担引进国外智力工作;负责全区专业技术人员职称综合管理工作;承担全区人力资源市场的监管和服务职责。

(七)负责受理人力资源和社会保障的投诉和举报。完善劳动关系协调机制,组织实施全区人力资源和社会保障监察、争议仲裁工作,指导和督促企事业单位制定和完善单位内部的劳动人事管理规章和用工制度;协调劳动者维权,依法查处重大案件。

(八)按管理权限受理辖区内的工伤案件,并依据相关的法律、法规及政策规定作出工伤处理意见。

(九)监督镇、街道、开发区贯彻执行人力资源和社会保障政策法规和相关业务。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区人社局2019年度部门预算包括本级预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

区人社局本级

行政单位

2

瑶海区机关事业单位社会养老保险办公室

公益一类事业单位

3

瑶海区公共就业和人才服务中心

公益一类事业单位

4

瑶海区劳动保障监察大队

公益一类事业单位

5

瑶海区退休人员社会化管理服务中心

公益一类事业单位

截至201912月31日,瑶海区人社局及局属单位实有各类人员 53人,其中在职 43人、离休 0 人、退休 11 人。

三、2020年度主要工作任务

(一)强化责任意识,落实民生工程目标。

把民生工程摆在首要位置,严格落实2020年度人社民生工程任务目标,完善民生工程提前准备、过程控制、完工回看机制,优化程序,加快进度,努力实现提早完成民生工程的目标,切实把人社系统民生工程贯彻到位,把惠民利民的好政策落到实处。

(二)强化帮扶力度,狠抓就业创业工作。

一是确保完成任务目标。以促进社会比较充分就业为总体目标,以创业带动就业为重点,完成全区2020年新增就业指标

二是促进三级平台建设。进一步规范人力资源市场建设,加大街、镇、开发区劳动保障社保所建设力度,强化社居委劳动保障协理员管理考核与业务培训力度。建立发展家庭服务业促进就业工作协调机制,落实各项扶持政策展。加强就业信息网络建设和管理,实现就业信息网络全覆盖。依托人力资源市场,积极做好“春风行动”等公共就业服务活动。

三是服务就业困难群体。把困难群体就业帮扶作为重点,积极开展“高校毕业生就业服务月”和“高校毕业生”专场招聘会,深入企业开展用工需求调查统计,开发更多适合高校毕业生的就业岗位,加大创业就业服务政策宣传力度,鼓励高校毕业生,返乡农民工、退役军人、就业困难人员等群体自主创业。建立健全就业援助制度,加强对就业困难人员、“零就业家庭”和农村“零转移就业家庭”的就业援助。

(三)强化服务举措,提升社会保障水平。

一是统筹居保医保。全力推动城乡居民社会养老保险、城镇居民医疗保险等民生工程工作。继续抓好日常业务,按时完成居保注销业务办理、异地转入人员复核、到龄人员待遇核算审批及上报等工作。做好特殊身份维护、资格认证、死亡冒领人员核查等关键性工作。持续抓好提高参保缴费水平宣传动员,继续保持我区较高的平均缴费水平。积极做好自助查询机、农行网点建设有关工作,狠抓“四个不出村”建设。

二是抓好宣传提升。高度重视宣传工作。主要以形势任务宣传、政策法规宣传、工作热点宣传、业绩成效宣传、先进典型宣传为重点,积极通过各种载体,普及社保政策知识,加大《社会保险法》宣传力度,引导各类群体自觉履行社会保险法律义务,提高居民群众参保意识和社会保险覆盖面。

三是优化窗口服务。努力提升窗口服务意识、专业水平,狠抓个人参保、失业登记、岗位补贴、退休管理、用工备案、档案管理等各项服务工作。切实履行窗口服务职责,注重提升办事效率,保障群众各项权益,不断提升群众满意度。

(四)强化维稳维权,构建和谐劳动关系。

一是继续深入开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查。二是组织开展全面治理农民工工资拖欠问题专项行动,提高劳动合同签订率,改善劳动条件和环境。扎实做好年底农民工工资清欠工作,努力防止出现影响稳定的涉及农民工工资的群体性事件。三是加快区劳动争议仲裁院实体化建设步伐,大力推进基层调解组织建设,进一步发挥劳动保障监察“两网化”的作用,提升案件调处能力。四是扎实做好工伤案件的认定工作。五是做好20203-6月份用人单位社会保险稽核工作。

(五)强化规范管理,做好人事人才工作。

一是提高效率,探索完善招聘工作。2020年,进一步加强公务员和事业人员综合管理和人事考试服务。力争早计划、早准备,不断提高公开招聘工作效率。探索社区工作人员招聘本土化,结合实际制定公开招聘条件,2020年度内社区工作人员招聘实现本土化。同时,严格按照区委、区政府要求,做好2020年全区事业单位(含编外聘用)公开招聘工作人员工作,不断总结工作经验,提高招考能力水平,为瑶海区人才发展事业添砖加瓦。

二是突出重点,做好人员管理服务。2020年,将继续按照人事相关法律法规和制度规则做好事业人员管理服务工作,做好年度考核、岗位设置与管理、薪资核定与变动、专业技术资格申报与评审、人才档案管理等方面工作,配合编办做好事业单位人事制度和机构改革工作。根据《安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案》精神,重点加强对教育系统职称评审工作的监督和指导。同时做好辖区企业和民办机构初级专业技术职务评审工作,确保公平、稳定。拟定缓解教育系统高级职称岗位紧缺的可行性方案,解决历史遗留问题的同时让中青年骨干教师看到职称晋升的希望,激发他们的工作热情。有序做好全区事业离退休人员和政府购买服务人员、三支一扶人员服务、监管、考核工作。

(六)全面从严治党,抓好党的建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,全面贯彻党的十九大精神,继续按照区里统一安排,开展好“转形象、争一流”主题实践活动,将主题实践活动与人社业务工作相结合,做到两不误、两促进,狠抓作风建设,加强廉政风险点防控,夯实干部职工健全预防腐败的长效机制,确保全局风清气正、积极向上的良好格局。

第二部分  2020年部门预算表

瑶海区人社局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.瑶海区人社局2020部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.瑶海区人社局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.瑶海区人社局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.瑶海区人社局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.瑶海区人社局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.瑶海区人社局2020年部门收支预算总表(附表6)

7.瑶海区人社局2020年部门收入预算总表(附表7)

8.瑶海区人社局2020年部门支出预算总表(附表8)

9.瑶海区人社局2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.瑶海区人社局2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.瑶海区人社局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.瑶海区人社局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.瑶海区人社局2020年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区人社局2020年财政拨款收支预算4267.01万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2797.01万元、政府性基金预算拨款1470万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4267.01万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出60.94万元,占1.43%;社会保障和就业支出4162.6万元,占97.55%;住房保障支出43.47万元,占1.02%。

2019年预算相比,收、支总计各减少 3244.48万元,下降43.19 %。主要原因:一是全区机关事业退休人员养老金项目预算资金减少;二是人事招考项目预算资金减少

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区人社局2020年一般公共预算拨款2797.01万元,比2019年预算拨款减少4714.48万元,下降62.76%,主要原因:一是全区机关事业退休人员养老金项目预算资金减少;二是人事招考项目预算资金减少;三是失地农民养老金(区级配套)项目调整为政府性基金支出

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出60.94万元,占2.18%;社会保障和就业支出2692.6万元,占96.27%;住房保障支出43.47万元,占1.55%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2020年预算60.94万元,比2019年预算减少0.95万元,下降1.53%,下降原因主要是减少办公经费,厉行节约

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)2020年预算16.76万元,比2019年预减少3.55万元,下降17.48%,下降原因主要是综合定额和办公经费预算资金减少

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)2020年预算8.6万元,比2019年预算减少10.4万元,下降54.47%,下降原因主要是居民医疗保险项目划转至区医疗保障局,资金支出不在我单位反映了

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2020年预算1.8万元,比2019年预算减少0.2万元,下降10%,下降原因主要是办公设备购置预算资金减少

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2020年预算77.81万元,比2019年预算减少3.96万元,下降4.84%,下降原因主要是公车改革车辆运行费减少和社会保障缴费支出减少

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2020年预算189.67万元,比2019年预算减少3.52万元,下降1.82%,下降原因主要是社会保障缴费支出减少

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项)2020年预算597.75万元,比2019年预算增加597.75万元,增加100%,增加主要原因是功能科目调整,由2019年的2082602科目调整到该科目

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2020年预算32.18万元,比2019年预算增加10.55万元,增加48.77%,增加主要原因是人员经费支出增加、退休人员支出增加

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动人事争议调解仲裁(项)2020年预算45万元,比2019年预算增加2万元,增加4.65%,增加原因主要是劳动仲裁经费项目资金增加

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2020年预算272.12万元,比2019年预算减少168.01万元,减少38.17%,减少主要原因是人事招考项目预算减少、职业技能培训项目资金减少等

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2020年预算104万元,比2019年预算减少132.81万元,减少56.08%,减少主要原因是“购买服务”人员经费项目调整到其他功能分类

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算1255.56万元,比2019年预算增加1255.56万元,增加100%,增加主要原因是机关事业退休人员养老金项目

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他其他社会保障和就业支出(项)2020年预算91.35万元,比2019年预算减少1376.65万元,减少93.77%,减少原因主要是失地农民养老金(区配套)项目调整

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算43.47万元,比2019年预算增加1.4万元,增加3.33%,增加原因主要是住房公积金支出增加

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区人社局2020年一般公共预算基本支出409.56万元,其中:

工资福利支出341.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出61.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.28万元,主要包括:退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区人社局2020年政府性基金预算拨款1470万元,比2019年预算拨款增加1470万元,增长100%,主要原因:失地农民养老金(区配套)项目为政府性基金预算拨款。具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他其他社会保障和就业支出(项)2020年预算1470万元,比2019年预算增加1470万元,增长100%,增长原因主要是增加失地农民养老金(区配套)项目

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区人社局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,瑶海区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理瑶海区人社局2020年收支总预算4731.51万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户管理非税收入、上级补助收入支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出

七、关于2020年收入预算情况说明

瑶海区人社局2020年收入预算4731.51万元,其中:一般公共预算拨款收入2797.01万元,占59.11%,比2019年预算减少4714.48万元,下降62.76%,下降原因主要是机关事业退休人员养老金项目预算资金减少、人事招考项目预算资金减少;政府性基金预算拨款收入1470万元,占31.07%,比2019年预算增加1470万元,增长100%,增长原因主要是失地农民养老金项目调整;财政专户管理非税收入445万元,占9.41%,比2019年预算增加445万元,增长100%,增长原因主要是区退休人员社会化管理服务中心纳入预算上级补助收入19.5万元,占0.41%,比2019年预算增加19.5万元,增长100%,增长的主要原因是区退休人员社会化管理服务中心纳入预算,增加事业人员移交外区管理费项目。

八、关于2020年支出预算情况说明

瑶海区人社局2020年支出预算4731.51万元,比2019年预算减少2804.33万元,下降37.21%,下降原因主要是机关事业退休人员养老金项目预算资金减少。其中,基本支出411.06万元,占8.69%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出4320.45万元,占91.31%,主要用于主要用于人力资源事务支出、劳动保障监察事务支出、就业管理事务支出等

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,瑶海区人社局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算3万元, 2019年预算减少1.98万元,下降39.76%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2019年相比持平

(三)公务用车购置及运行费。支出预算3万元,与2019比2019年预算减少1.98,下降39.76%。其中:公务用车运行费3万元,比2019年预算减少1.98万元,下降39.76%,主要原因是事业单位即将车改、区劳动保障监察大队公车减少主要用于外出公务。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2020年瑶海区人社局本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算6万元,比2019年减少2.95万元,下降32.96%,下降主要原因是厉行节约,减少支出

瑶海区公共就业和人才服务中心、瑶海区劳动保障监察大队、瑶海区机关事业单位社会养老保险办公室、瑶海区退休人员社会化管理服务中心系非参公事业单位,无机关运行经费。2020年本部门5家单位(含瑶海区公共就业和人才服务中心、瑶海区劳动保障监察大队、瑶海区机关事业单位社会养老保险办公室、瑶海区退休人员社会化管理服务中心运行经费财政拨款预算6万元,比2019年减少2.95万元,下降32.96%,下降主要原因是厉行节约,减少支出

(二)政府采购情况。

2020年瑶海区人社局政府采购预算总额4.7万元,其中:政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,瑶海区人社局预算单位固定资产总金额112.98万元,较上年增加29.13万元,其中,通用设备98.51万元、专用设备0.4万元、其他资产14.07万元。

机关车改后保留车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0 辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2020年瑶海区人社局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

瑶海区人社局2020年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共17,涉及预算资金4112.91万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表10)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:瑶海区人社局2020年部门预算表(13张)

表一、2020年财政拨款收支总表.pdf

表二、2020年一般公共预算支出预算表.pdf

表三、2020年一般公共预算基本支出预算表.pdf

表四、2020年政府性基金预算支出预算表.pdf

表五、2020年国有资本经营预算支出预算表.pdf

表六、2020年收支总表.pdf

表七、2020年收入预算总表.pdf

表八、2020年支出预算总表.pdf

表九、2020年基本支出预算总表.pdf

表十、2020年政府采购支出预算表.pdf

表十一、2020年政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf

表十三、2020年“三公”经费支出预算表.pdf