2022年人社局本级决算公开

合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）2022年度单位决算

 

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2022年度合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）2022年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市瑶海区人力资源和社会保障局2022年度单位职责主要有：（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业创业工作，拟订全区城乡就业创业发展规划、工作目标和公共就业创业服务体系的建设；组织落实上级业务部门制定的就业创业配套政策及相关制度的监管。

（三）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障服务体系。负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。负责全区公务员、事业单位及城乡居民社会养老保险社会养老保险管理工作职责。辖区机关企事业社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）缴费基数核定工作。

（四）承担事业单位人事管理工作，组织实施事业单位人事制度改革工作。

（五）负责全区人力资源开发服务与管理工作，承担引进国外智力工作；负责全区专业技术人员职称综合管理工作；承担全区人力资源市场的监管和服务职责。

（六）负责受理人力资源和社会保障的投诉和举报。完善劳动关系协调机制，组织实施全区人力资源和社会保障监察、争议仲裁工作，指导和督促企事业单位制定和完善单位内部的劳动人事管理规章和用工制度；协调劳动者维权，依法查处重大案件。

（七）按管理权限受理辖区内的工伤案件，并依据相关的法律、法规及政策规定作出工伤处理意见。

（八）监督镇、街道、开发区贯彻执行人力资源和社会保障政策法规和相关业务。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2022年度合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）决算报表

合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）局2022年度决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9709.40万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计9709.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1849.62万元，增长23.53%，主要原因：一是城乡居民养老保险项目经费增加；二是批零助餐旅游稳岗补贴项目资金增加；三是马钢分流安置人员项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9437.61万元，其中：财政拨款收入8583.52万元，占90.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入854.09万元，占9.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9707.52万元，其中：基本支出555.55万元，占5.72%；项目支出9151.97万元，占94.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8583.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8583.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2939.88万元，增长52.09%，主要原因：一是城乡居民养老保险项目经费增加；二是批零助餐旅游稳岗补贴项目资金增加；三是马钢分流安置人员项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7914.86万元，占本年支出的81.53%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2271.22万元，增长40.24%。主要原因一是城乡居民养老保险项目经费增加；二是批零助餐旅游稳岗补贴项目资金增加；三是马钢分流安置人员项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7914.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.13万元，占0.03%;科学技术（类）支出1.56万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出7832.26万元，占98.95%；卫生健康（类）支出29.71万元，占0.37%；城乡社区（类）支出47.70万元，占0.60%；交通运输（类）支出0.5万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5533.61万元，支出决算为7914.86万元，完成年初预算的143.03%。决算数大于预算数的主要原因一是城乡居民养老保险项目经费增加；二是批零助餐旅游稳岗补贴项目资金增加；三是马钢分流安置人员项目经费增加。其中：基本支出287.90万元，占3.64%；项目支出7626.95万元，占96.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗费增加。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是高层次创新创业人才项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.54万元，支出决算为201.62万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为194.77万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于预算数的主要原因是人事招考项目经费减少、欠薪应急周转金项目经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的82.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，费用减少。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为4266.00万元，支出决算为5419.46万元，完成年初预算的127.04%，决算数大于预算数的主要原因是就业补助项目经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为626.00万元，支出决算为1147.44万元，完成年初预算的183.30%，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民养老保险项目经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.74万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民养老保险项目经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为148.80万元，支出决算为792.61万元，完成年初预算的532.67%，决算数大于预算数的主要原因是批零助餐旅游业稳岗补贴项目经费增加、入驻企业奖补资金项目经费增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.71万元，决算数大于预算数的主要原因是站塘路农民工孵化园项目经费增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.27万元，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖支出增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的86.77%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费减少。

 14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出287.90万元，其中：人员经费251.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费36.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入668.67万元，本年支出668.67万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1750.00万元，支出决算数为668.67万元，完成年初预算的38.21%，决算数小于预算数的主要原因是失地农民养老金项目经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无三公经费。决算数与上年持平的主要原因是本单位无三公经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。主要用于因公出国（境）交通费、住宿费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务接待费。决算数与上年持平的主要原因是本单位无公务接待费。主要用于公务接待餐费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置费。主要用于购置公务用车。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于辆燃料费、维修费。截至2022年12月31日，合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）组织对2022年度纳入单位预算的8个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算中公开“城乡居民养老扩面奖励、城乡居民养老保险、三支一扶专项经费、法律顾问、劳动仲裁、人事招考、体制结算高校毕业生、七老人员及老养护工”等8个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费36.64万元，比2021年度增加17.23万元，增长88.77%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额261.42万元，其中：政府采购货物支出261.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）2022年度决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）

合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）2022年度决算报表（共9张）.pdf

合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（本级）2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）.pdf