2021年项目支出绩效目标及项目情况表

2021年项目支出绩效目标及项目情况表
部门名称：应急管理局本级				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标	立项依据
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合计		244.70
应急管理局		244.70
应急管理局本级	应急对讲机通讯费	8.70	用于全区104部应急对讲机的通讯费用支出，实现实时传送、统一调度、信息共享等功能，利于构建全区立体化指挥调度体系，实现应急管理和应急救援能力双提升。	【总体目标】 用于全区104部应急对讲机的通讯费用支出，实现实时传送、统一调度、信息共享等功能，利于构建全区立体化指挥调度体系，实现应急管理和应急救援能力双提升。 【产出-数量指标】 指标1：对讲机数量，每月电话费（依据全区目前使用104部对讲机，每月产生邮电费约70元，全年预计需约8万元左右） 【产出-质量指标】 指标1：对讲机持有人员能否熟练掌握对讲机操作，对讲机能否满足实际工作需要（持有人员熟练掌握度100%，对讲机在目前实际工作中基本能满足需求） 【产出-时效指标】 指标1：设备配备及时到位，满足突发事件时的应急通讯，利于构建应急救援时的通讯网络（影响程度较高） 【产出-成本指标】 指标1：通过应急即时通讯构建，在发生重大自然灾害时，能够有效调度，统一指挥，提高应急救援效率（影响程度较高） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：保障应对突发情况时的通信需求，对防汛等工作的前期检测，现场调度、灾后救援等都提供了强有力支持，利于织牢全区应急管理“防护网”（100%） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：应急救援体系更加完善，应急通讯网络构筑更详实（影响程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意程度（大于等于90%）	依据合肥市瑶海区人民政府 《关于开通“天翼对讲”业务用于应急工作的请示》的批示
应急管理局本级	专家咨询费	30.00	用于聘请专家进行事故调查和相关专业检查	【总体目标】 聘请专家进行事故调查及相关专业检查，确保安全生产工作有序进行 【产出-数量指标】 指标1：聘请专家次数（一年计划实施检查至少上百次，按照实际业务需求进行专家聘请） 【产出-质量指标】 指标1：从事相关工作的完成程度，对所开展工作的帮助及意义（聘请专家进行相关安全检查，保障安全工作。进行相关事故调查的协助工作，给出相关意见。对不熟悉的业务给予相关指导） 【产出-时效指标】 指标1：完成时间（于2021年底完成所有专家咨询项目，每季度按实际需求进行专家聘请） 【产出-成本指标】 指标1：是否超出预算数（专家咨询费用不会超出预算数，且为节约成本，从专家库聘请专业人员。） 【效益-经济效益指标】 指标1：发放专家费是否按照文件标准（发放专家费用均按照相关文件规定） 【效益-社会效益指标】 指标1：通过聘请专家，利用专家专业技能为相关工作的开展提供帮助，确保工作平稳正常开展（影响程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：通过聘请专家，提高相关事故调查的准确性和及时性（影响程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意程度（大于等于90%）	依据《安全生产法》相关要求及《合肥市安监局安全生产专家费管理办法》文件规定
应急管理局本级	应急管理平台短信推送费	3.00	用于每年推送气象、突发事件等预警信息，通过应急管理平台发送手机短信	【总体目标】 申请3万财政资金，用于每年推送气象、突发事件等预警信息，通过预警信息，及时准备应对因恶劣天气造成的自然灾害。 【产出-数量指标】 指标1：推送信息数量（依据实际情况进行短信推送） 【产出-质量指标】 指标1：成果质量符合合同约定及相关标准（符合） 【产出-时效指标】 指标1：期限（全年） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用于此项目（本指标不适用于此项目） 【效益-社会效益指标】 指标1：推进应急管理工作，提升突发事件应急处置能力（较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用于此项目（本指标不适用于此项目） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对应急管理工作影响程度（较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：区直部门、驻区单位、各街镇、开发区满意度（100%）	依据三定方案中第三条职责第四点：“牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。”
应急管理局本级	事故调查检测项目	5.00	用于事故调查工作正常开展	【总体目标】 申请5万元财政资金，用于事故调查检测项目。通过项目的实施，为确保事故调查工作正常开展，针对发生的事故，查清事故原因，提出防范措施和处理意见，为政府安全生产管理提供科学依据。政府根据事故调查的数据，对本地区防范类似事故作出决策，防止类似事故再次发生，全面提升 【产出-数量指标】 指标1：各类事故调查数量（各类事故调查经费支出约10次） 【产出-质量指标】 指标1：预研项目成果质量符合合同约定及相关规定（符合 利于统筹推进事故调查各个阶段工作，提高事故调查的效率和报告的质量，确保在规定时间内提交符合要求的事故调查报告。） 【产出-时效指标】 指标1：项目完成时间及成果提交时间（因事故调查的不确定性，2020年12月底前完成） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：通过事故调查检测项目，及时排除相关隐患，保障工作正常开展（影响程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：通过对事故的调查检测，针对发生的事故，吸取经验教训，为日后工作提供持续性经验（影响程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意程度（大于等于90%）	依据三定方案中第三条职责第十三点：“监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。”
应急管理局本级	法律顾问费	5.00	用于安全生产事故调查法律咨询及行政诉讼应诉	【总体目标】 保障安全生产事故调查的法律咨询及行政诉讼应诉 【产出-数量指标】 指标1：全年进行法律相关案件咨询数量（视具体工作需求而定，累计不少于5次） 【产出-质量指标】 指标1：聘请法律顾问程序是否符合规定、相关费用支出是否合规（均符合规定） 【产出-时效指标】 指标1：服务完成时间（均在2020年内进行法律顾问的聘请咨询工作） 【产出-成本指标】 指标1：成本控制（成本控制在预算范围内，法律咨询和行政诉讼能确保安全生产事故调查的展开，为安全事故调查节约相关成本） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：聘请法律顾问进行相关咨询的社会影响力（认真核实为安全生产事故调查提供法律咨询和行政应诉的数量，确保落实情况，保障相关活动正常开展） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：持续推进相关安全生产视乎调查的开展，时序发挥法律顾问的专业影响力（影响程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意程度（大于等于90%）	主要依据《安全生产法》和《合肥市安全生产监督管理规定》
应急管理局本级	安全生产举报奖励	2.00	用于发放本区安全生产举报奖励，提高群众举报积极性，加强对安全隐患监督整改	【总体目标】 确保安全生产举报奖励的标准发放，提高对安全生产的监督，保障安全生产工作的开展 【产出-数量指标】 指标1：具体发放数量（依据实际情况进行每笔奖励发放，落实每笔安全生产举报奖励的发放，做到无错误） 【产出-质量指标】 指标1：严格按照标准进行发放工作（确保安全生产举报奖励的标准发放，提高对安全生产的监督） 【产出-时效指标】 指标1：及时发放安全生产举报奖励（及时发放安全生产举报奖励，提高监督者积极性，2020年完成发放工作） 【产出-成本指标】 指标1：发放举报奖励是否符合标准，是否超过预算（每笔奖励发放均符合文件规定，所有奖励发放均不超过预算） 【效益-经济效益指标】 指标1：通过奖励安全生产举报，提高监督积极性，减少因不必要安全生产事故带来的损失（影响程度较高） 【效益-社会效益指标】 指标1：通过安全生产举报奖励的设置，提高监督积极性，保障安全生产长治久安（影响程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：持续性宣传安全生产重要性，提高意识，减少事故发生率（影响程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（大于等于90%）	依据《合肥市安全生产举报奖励办法》
应急管理局本级	应急物资储备仓库建设费用	50.00	依据三定方案工作职责中第十四条：制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。用于应急物资储备仓库建设费用及应急物资购置储备	【总体目标】 根据应急储备物资需求，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，进行相关物资购置。规划应急物资储备仓库，进行装修建设，在救灾时方便统一调度。 【产出-数量指标】 指标1：建设应急物资仓库面积及购置物资数量（均按照相关文件要求及实际需求情况） 【产出-质量指标】 指标1：制定物资储备和应急救援装备规划并组织实施，在救灾时能够及时调度（在救灾时能够有效协调、调拨重要物资，及时有效提供应急救援装备，实现应急管理、应急救援能力双提升） 【产出-时效指标】 指标1：对组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送影响程度（影响程度较高） 【产出-成本指标】 指标1：应急物资储备仓库建设及物资购置成本（小于等于预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：制定应急物资储备，在发生重大灾害时，及时有效开展应急救援等活动，对提升政府形象，凝聚群众信任力等影响程度（影响程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，进行相关物资购置。规划应急物资储备仓库，进行装修建设，在救灾时方便统一调度。对应急救援、灾后安置等工资可持续性影响程度（影响程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意程度（大于等于90%）	依据三定方案工作职责中的第三条第十四点：“制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。”
应急管理局本级	培训费	30.00	用于各类培训支出，例如防汛抗旱业务培训、行政执法于事故调查培训、全区灾害信息员培训、森林草原防灭火培训等	【总体目标】 用于各类培训支出，加强基层防汛抗旱业务能力及专业技能，提高公众的消防安全意识，加强基层灾害信息员业务能力及专业技能 【产出-数量指标】 指标1：培训次数及人次（防汛抗旱培训1-2次（1人左右）应急知识培训1-2次（100人左右）灾害信息员培训1-2次（100人）） 【产出-质量指标】 指标1：培训是否符合相关规定及学员参训率（1.符合各项规定2.学员参训率大于等于80%） 【产出-时效指标】 指标1：项目完成及时性（所有培训预计在2021年底完成） 【产出-成本指标】 指标1：1.项目总成本2.培训人均费用标准3.课时劳务费标准（1.项目总成本小于等于预算数2.培训人均费用标准符合培训费相关规定3.课时劳务费标准严格按照标准支付） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：对进一步提高参训人员综合素质和党性修养，提升履职干部能力的影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用 （本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对提升人员综合素质，健全全区业务队伍建设的持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：参训学员满意度（大于等于90%）	依据三定方案工作职责中的第三条第十五点：“负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面对外交流与合作”
应急管理局本级	道路交通安全联席会议办公室工作经费	40.00	转拨瑶海交警支队用于道路交通安全联席会议的工作经费	【总体目标】 保障道路交通联席会议工作的正常开展 【产出-数量指标】 指标1：认真核实开展道路交通联席会议的次数及相关工作经费（认真核实开展道路交通联席会议的次数及相关工作经费） 【产出-质量指标】 指标1：开展道路交通联席会议（保障道路交通联席会议工作的正常展开，保障道路交通安全） 【产出-时效指标】 指标1：开展及时有效性（积极开展道路交通联席会议，落实相关责任，2020年内部署完成所有相关工作） 【产出-成本指标】 指标1：成本控制在预算内（严格控制预算，小于等于预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：对社会影响程度（道路交通联席会议工作的正常开展，有效保障道路交通安全，降低安全事故发生概率） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意程度（大于等于90%）	主要依据区政府会议纪要第四项第二条，为保障区道路交通安全联席会议办公室工作运转，同意由区财政拨付年度工作经费60万元，由区安监局转付。
应急管理局本级	应急预案编制修订费	10.00	用于区总体预案及生产安全预案修订	【总体目标】 规范应急预案管理，增强应急预案的针对性，实用性和可操作性，依据《中华人民共和国突发事件应对法》要求，进行应急预案编制及修订 【产出-数量指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【产出-质量指标】 指标1：本单位对区域内多发易发事件、主要风险等，制定应急预案编制规划，并根据实际情况变化适时修订完善，在制定过程中广泛听取有关部门、专家、单位的意见，对提高应急预案质量影响程度（影响程度较高） 【产出-时效指标】 指标1：依据文件规定，有相关情况的及时修订应急预案（1.有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中有关规定发生变化的 2.应急指挥机构及其职责发生重大调整的 3.面临的风险发生重大变化的 4.重要应急资源发生重大变化的 5.预案中其他信息发生变化的 6.在突发事件应对和应急演练中发现问题需要做出重大调整的 7，应急预案单位认为应当修订的其他情况） 【产出-成本指标】 指标1：应急预案制定标准（编制应急预案在开展风险评估和应急资源调查基础上进行） 【效益-经济效益指标】 指标1：为科学、依法、迅速、有序应对突发事件，最少程度减少突发事件及其造成的损害影响程度（影响程度较高） 【效益-社会效益指标】 指标1：应急预案编制修订管理遵循统一规划、分类指导、分级负责、动态管理原则，依据有关法律、行政法规和制度，紧密结合实际，合理确定内容，对切实提高针对性、实用性和可操作性影响程度（影响程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对科学迅速、依法有序应对突发事件，最大程度减少突发事件造成的损害的可持续影响程度（影响程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意程度（大于等于90%）	国家《突发事件应急预案管理办法》第四条:应急管理预案遵循统一规划、分类指导、分级负责、动态管理的原则。第二十五条:有下列情形之一的，应当及时修订应急预案:(一)有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的;(二)应急指挥机构及其职责发生重大调整的: (三)面临的风险发生重大变化的:(四)重要资源发生重大变化的:(五)预案中的其他重要信息发生变化的:(六)在突发事件实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的(七)应急预案制定单位中应当修订的其他情况。第三十一条:各级政府及其有关部门、各有关单位要指定专门机构和人员负责相关具体工作，将应急预案规划、编制、审批、发布、演练、修订、培训、宣传教育等工作纳入预算统筹安排。
应急管理局本级	应急演练费	30.00	用于开展2021年消防演练活动和防汛演练活动以及预案演练等	【总体目标】 提高防范意识和加强应急处变的能力，使相关人员掌握消防的相关技能，增强自救、互救的能力。做好区内洪涝灾害突发事件的应急准备和处置工作，在突发情况发生时能快速、灵活、机动地开展抢险工作，最大程度地减少灾害造成的危害，保障经济社会全面、协调、可持续发展 【产出-数量指标】 指标1：全年开展演练数量（一次森林草原防灭火，一次防汛演练，一次预案演练等，具体次数依据实际情况） 【产出-质量指标】 指标1：演练影响及效果（通过开展相关演练，提高防范意识和加强应急处变的能力，提高辖区内在突发情况发生时能快速、灵活、机动地开展抢险工作。） 【产出-时效指标】 指标1：预计开展时间（将在2021年底前完成防汛应急演练等） 【产出-成本指标】 指标1：各项物品花费是否符合要求，是否超出预算（购买演练所需的相关物品，定制防汛演练相关物品、宣传图册等费用，均不会超过预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：对提高居民防范意识和加强灾害应急处变的社会宣传影响能力（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对提高业务人员能力和对持续性加强宣传灾害防范意识的影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学员满意度（大于等于90%）	依据机构改革后，自然灾害和防汛抗旱职能规划至我局，三定方案中第三条第三点工作职责：“指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。”
应急管理局本级	党建经费	1.00	用于党组织工作经费开支，保障党建活动顺利开展	【总体目标】 保障党组织工作顺利开展 【产出-数量指标】 指标1：严格按照文件开支（严格按照相关文件进行开支，为党组织开展工作提供有力支持） 【产出-质量指标】 指标1：为党组织开展工作提供有力支持（为党组织开展工作提供有力支持） 【产出-时效指标】 指标1：预计完成时间（2020年内开展的党建相关活动，为党组织顺利开展工作及时提供所需经费，确保工作按时保质进行） 【产出-成本指标】 指标1：为党组织顺利开展工作及时提供所需经费，确保工作按时保质进行（按照文件标准进行支付，节约成本，杜绝不合理支出） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：开展慰问困难群众等活动，用责任为困难群众贡献力量，让群众感受党组织温暖等持续性影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对提高党组织思想认识、凝聚共识、提升党支部战斗力等持续性影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意程度（大于等于90%）	主要依据《瑶海区基层党组织标准化建设达标考核验收办法（试行）》
应急管理局本级	安全隐患整改资金	15.00	用于全区隐患整改	【总体目标】 完成重大隐患整改，保证安全生产有序进行 【产出-数量指标】 指标1：整改数量（完成区级重大隐患整改事故，按照实际发生发生项目情况进行整改） 【产出-质量指标】 指标1：安全隐患整改项目是否严格按照程序及标准（均按照相关文件及合规程序进行整改） 【产出-时效指标】 指标1：整改及时性（及时提供资金支持，落实安全隐患整改效果） 【产出-成本指标】 指标1：通过及时整改安全隐患，遏制安全事故发生，减少更大损失（及时整改安全隐患，遏制安全事故发生） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：进行安全隐患整改，减少不必要的潜在事故。维持社会安全稳定（影响程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：隐患整改对维护社会稳定，保障安全生产工作持续性影响程度（影响程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：整改受众满意程度（大于等于90%）	依据《合肥市安全生产监督管理规定》及关于印发《瑶海区安全生产专项整治三年行动计划》
应急管理局本级	宣传工作经费	15.00	用于应急管理局安全生产宣传及防灾减灾宣传活动	【总体目标】 申请15万元宣传经费，用于国际防灾减灾日宣传、全国防灾减灾日宣传、森林草原防灭火宣传等工作开展。另开展安全生产月活动，各种类型“安全生产月”宣传教育活动3-4次，“安全生产咨询日”主题宣传活动1次。根据《瑶海区安全生产专项整治三年行动计划》，组织开展集中学习教育和广泛宣传，专题学习时间不少于20学时。根据创建国家安全发展示范城市相关文件，预计开展专项宣传活动。 【产出-数量指标】 指标1：开展各类宣传活动（各种类型“安全生产月”宣传教育活动3-4次，“安全生产咨询日”主题宣传活动1次，《瑶海报》安全生产专栏1次，安全生产类宣传资料、宣传品设计、制作、印刷3万份。《瑶海区安全生产专项整治三年行动计划》活动中，各种类型主题宣传活动3-4次，各类培训班、主题宣讲活动2-3次。） 【产出-质量指标】 指标1：宣传品印刷质量符合相关标准，国际防灾减灾日宣传、全国防灾减灾日宣传、森林草原防灭火宣传、安全生产月、瑶海区安全生产专项整治三年行动计划等宣传活动开展符合文件要求、宣传活动得到群众及专家认可（符合） 【产出-时效指标】 指标1：项目完成时间、经费支出实效性（国际防灾减灾日活动预计在10月13日前完成，森林草原防灭火宣传活动预计在11月30日前完成，全国防灾减灾日宣传活动预计在5月31日前完成，安全生产月活动及安全生产三年行动活动根据实际情况按计划进行） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：对安全生产、防灾减灾等活动的影响力改善或者提升程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对安全生产宣传的持续影响程度，对提高防灾减灾意识的持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众或服务对象满意度（大于等于90%）	《安全生产法》、《安全生产监督管理规定》及关于印发《瑶海区安全生产专项整治三年行动计划》