区直机关工委2019年决算公开
瑶海区直机关工委2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9.预算绩效情况说明
10.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）按照区委部署，指导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设；
（二）负责区直机关党员干部的理论学习和培训；
（三）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；
（四）定期了解区直部门领导班子和领导干部的情况，提出建议并及时向区委反映；
（五）指导区直机关党组织的设置、选举和换届工作；做好机关党员的教育、管理和发展工作；
（六）承担区直机关党的纪律检查工作，按照《党章》和有关规定审查、处理违纪党员案件；
（七）领导区直机关工会、共青团、妇联等群众组织工作；
（八）负责区直机关退休支部老干部教育、服务和管理工作；
（九）完成区委交办的其他任务；接受市直机关工委的工作指导。
二、机构设置
瑶海区直机关工委2019年部门决算为区直机关工委本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2019年12月31日，瑶海区直机关工委实有各类人员3人，其中在职 3人、离休 0 人、退休 0人。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
2019年度本年收入总计105.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计105.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加14.57万元，增长16.09%，主要原因：2019年收到2017年及2018年目标考核奖。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计105.07万元，其中：财政拨款收入55.88万元，占53.18%；其他收入49.19万元，占46.82%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计105.12万元，其中：基本支出40.57万元，占38.60%；项目支出64.54万元，占61.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计55.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计55.88万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.79万元，降低23.10%，主要原因：抚恤金项目减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入55.88万元，占本年收入的53.18%。与2018年度相比，财政拨款收入减少16.79万元，降低23.10%。主要原因：抚恤金项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出55.88万元，占本年支出的53.16%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.79万元，降低23.10%。主要原因：抚恤金项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出55.88万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出55.88万元，占100%;
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.04万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算的80.94%。决算数小于预算数的主要原因是学习教育培训经费减少。其中基本支出2.97万元，占5.31%；项目支出52.91万元，占94.69%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是公务交通补贴支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务活动（项）。年初预算为60.00万元，支出决算数为48.15万元，完成年初预算的11.85%，决算数小于预算数的主要原因是活动学习教育培训费减少。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算1.70万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的37.06%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。年初预算5.00万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于预算数的主要原因是退休支部活动经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2.97万元，其中公用经费2.97万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2019年度无政府性基金收入和支出。
八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是2019年度未发生因公出国（境）费支出。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度未发生因公出国（境）费支出。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是2019年未发生公务接待费支出。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年未发生公务接待费支出。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平,持平的原因是2019年未发生公务用车购置及运行费支出。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年未发生公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是我单位不保留一般公务用车。与2019年度预算相比持平，持平的原因是我单位不保留一般公务用车。主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2019年，瑶海区直机关工委一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是我单位不保留一般公务用车。与2019年度预算相比持平，持平的原因是我单位不保留一般公务用车。主要用于公务用车购置支出。2019年，购置车辆0台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，瑶海区直机关工委对2019年度纳入部门预算项目资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0.00万元，占项目预算总额的0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度瑶海区直机关工委的机关运行经费2.97万元，比2018年度增加2.31万元，增长350.00%，主要原因是办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等增加。
（二）政府采购情况
2019年度瑶海区直机关工委政府采购支出总额2.01万元，其中：货物类支出2.01万元、工程类支出0.00万元、服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2019年12月31日，瑶海区直机关工委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。
附表：瑶海区直机关工委2019年度部门决算报表（共8张）
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