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瑶海区残疾人联合会2020年部门预算情况说明

发布时间: 2020-02-03 15:42 来源: 合肥市瑶海区残疾人联合会  编辑:李东
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瑶海区残疾人联合会2020年部门预算

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.瑶海区残疾人联合会2020年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区残疾人联合会2020年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区残疾人联合会2020年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区残疾人联合会2020年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区残疾人联合会2020年收支预算总表

7.瑶海区残疾人联合会2020年收入预算总表

8.瑶海区残疾人联合会2020年支出预算总表

9.瑶海区残疾人联合会2020年基本支出预算总表

10.瑶海区残疾人联合会2020年政府采购支出预算表

11.瑶海区残疾人联合会2020年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区残疾人联合会2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区残疾人联合会2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

瑶海区残疾人联合会2020年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(二)团结、教育广大残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(三)结合本区实际,制定残疾人事业的规划,并负责实施统一管理、检查、督促、指导。接待、处理残疾人的来信来访,为残疾人提供法律援助与服务;维护社会稳定。

(四)开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。开展扶残助残、社区服务等工作。

(五)指导基层残疾人联合会工作。

(六)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(七)承担区人民政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九)开展残疾人事业的对外交流与合作;联络、接受国内外各界人士向我区残疾人事业的捐赠;组织开展社会公益性慈善活动。

(十)承担区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

瑶海区残疾人联合会2020年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 2 个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

瑶海区残疾人联合会本级

公益一类事业单位

2

瑶海区残疾人劳动就业管理所

公益一类事业单位

截至2019年12月31日,瑶海区残疾人联合会及局属单位实有各类人员   5   人,其中在职   5   人、离休     0人、退休  0  人。

三、2020年度主要工作任务

(一)规范实施惠残民生工程

1.贫困精神残疾人药费补助。对享受最低生活保障(贫困)、常年服药精神病人给予药费补助,对补助对象实行动态管理,做到应助尽助。

2.残疾儿童抢救性康复。做好听障、脑瘫、智障、孤独症儿童康复需求的摸底和申报工作,将有康复需求的残疾儿童全部纳入救助对象范围,提供免费康复训练。

(二)继续做好为民办实事项目

1.残疾人托养工程。对享受低保、在就业年龄段内、残疾等级为一级、二级的残疾人提供托养服务,做好电子券使用的培训指导工作,让残疾人享受实实在在的服务。

2.辅助性就业。加强对两家机构的监督和管理,确保两家辅助性就业机构正常运行,鼓励残疾人参加力所能及的劳动,增加家庭收入。

(三)扎实推进精准康复服务

会同卫计部门,对有康复需求的残疾人,实施康复服务并建立档案,争取到2020年底,有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本服务比例达到80%以上。

(四)加大残疾人事业宣传工作

1.创建微信公众号。6月底前,创建瑶海区残联微信公众号,利用微信平台,发布残疾人工作动态,宣传惠残政策及发展成果,加大残疾人事业的宣传力度,推动实施残联系统同心筑梦行动。

2.营造良好氛围。利用爱耳日、全国助残日、盲人节、残疾人日等节日,组织开展形式多样的文体活动,宣传残疾人事业及发展成果,营造浓厚的良好氛围,鼓励残疾人积极参与,融入社会,同时让更多的人关心关注残疾人事业 

(五)积极创建残疾人之家(工作站)

根据残疾人需求和基层工作特点,依托现有服残助残的阵地资源,及时总结经验,以点带面,在全区逐步推开,实施+残疾人之家(工作站)工程,做到一家多能,一室多用,打造具有瑶海特色的残疾人之家(工作站)。

(六)持续做好其他常态化工作

做好残疾人就业培训及各类补贴的申报发放工作;做好第三代残疾人证的换发工作;做好免费乘车卡的办理工作;积极配合民政局做好两项补贴的审核工作;做好残疾人信访维稳工作,配合区应急办、综治办、信访局应对突发事件处理工作。

第二部分  2020年部门预算表

瑶海区残疾人联合会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.瑶海区残疾人联合会2020年部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.瑶海区残疾人联合会2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.瑶海区残疾人联合会2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.瑶海区残疾人联合会2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.瑶海区残疾人联合会2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.瑶海区残疾人联合会2020年部门收支预算总表(附表6)

7.瑶海区残疾人联合会2020年部门收入预算总表(附表7)

8.瑶海区残疾人联合会2020年部门支出预算总表(附表8)

9.瑶海区残疾人联合会2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.瑶海区残疾人联合会2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.瑶海区残疾人联合会2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.瑶海区残疾人联合会2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.瑶海区残疾人联合会2020年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区残疾人联合会2020年财政拨款收支预算875.87万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款875.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入875.87万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:社会保障和就业支出875.87万元,占100%。

2019年预算相比,收、支总计各减少198.92万元,下降18.51%。主要原因:一是减少残疾人协助里员,残疾人一家一站,法律顾问费项目开支;二是减少聘用人员开支

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区残疾人联合会2020年一般公共预算拨款875.87万元,比2019年预算拨款减少198.92万元,下降18.51%%,主要原因:一是减少残疾人协助员,残疾人一家一站,法律顾问费项目开支;二是减少聘用人员开支

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出875.87万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)2020年预算69.81万元,比2019年预算减少139.19万元,下降66.60%,下降原因主要是减少减少残疾人协助等项目资金

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 一般行政管理事务(残疾人事业)(项)2020年预算31.46万元,比2019年预算增加18.59万元,增长144.44%,增长原因主要是增加日常开支及人员费用

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2020年预算159.4万元,比2019年预算减少13.6万元,下降7.86%,下降原因主要是残疾儿童康复训练项目预算资金减少。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2020年预算102万元,比2019年预算减少10.48万元,下降9.32%,下降原因主要一是残疾人辅助性就业预算资金减少;二是残疾人就业、教育、培训预算资金减少。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2020年预算513.2万元,比2019年预算减少13.4万元,下降2.54%,下降原因主要是项目开支压减

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出90.37万元,其中:

工资福利支出64.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出23.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.17万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区残疾人联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区残疾人联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,瑶海区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区残疾人联合会2020年收支总预算875.87万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括社会保障和就业支出

七、关于2020年收入预算情况说明

瑶海区残疾人联合会2020年收入预算875.87万元,其中:一般公共预算拨款收875.87万元,占100%,比2019年预算减少198.92万元,下降18.51%,下降原因主要是一是减少残疾人协助里员,残疾人一家一站,法律顾问费项目开支;二是减少聘用人员开支

八、关于2020年支出预算情况说明

瑶海区残疾人联合会2020年支出预算875.87万元,比2019年预算减少198.92万元,下降18.51%,下降原因主要是主要是一是减少残疾人协助里员,残疾人一家一站,法律顾问费项目开支;二是减少聘用人员开支

其中,基本支出90.37万元,占10.32%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出785.5万元,占89.68%,主要用于残疾人康复,托养,救助等

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,瑶海区残疾人联合会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0万元, 2019年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行2014〕944号)等相关规定,2020本单位无因公出国(境)费用

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2019年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行2015〕64号)等相关规定,2020本单位无公务接待费用

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2019年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2019年相比持平。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2020年瑶海区残疾人联合会本级1家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算875.87万元,比2019年减少198.92万元,下降18.51%,下降主要原因是一是减少残疾人协助里员,残疾人一家一站,法律顾问费项目开支;二是减少聘用人员开支

(二)政府采购情况。

2020年瑶海区残疾人联合会政府采购预算总额310.5万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算310.50万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,瑶海区残疾人联合会固定资产总金额88.60万元,较上年增加0.50万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备82.81万元、专用设备0元、其他资产5.78万元。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有  0  台(套),单位价值100万元以上的专用设备有   0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费0万元。其中,一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2020年瑶海区残疾人联合会部门预算安单项100万元以上的信息化项目  0 个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

瑶海区残疾人联合会2020年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 16  ,涉及预算资金784.6万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表10)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:瑶海区残疾人联合会2020年部门预算表(13张)

瑶海区残疾人联合会2020年部门预算表(13张).pdf