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    瑶海区医保局2019年度部门决算

    发布时间: 2020-08-26 16:10  信息来源: 瑶海区医疗保障局
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    瑶海区医保2019年度部门决算

     

    第一部分  部门概况

    1.部门职责

    2.机构设置

    第二部分  2019年度部门决算报表

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    1.收入支出决算总体情况说明

    2.收入决算情况说明

    3.支出决算情况说明

    4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    9.预算绩效情况说明

    10.其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    瑶海区医保2019年度部门决算情况

     

    第一部分  部门概况

    一、部门职责

    瑶海区医保局2019年度部门职责主要有:

    (一)贯彻执行国家、省和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障法律法规和政策规定。

    (二)落实全区医疗保障管理体制改革任务。负责组织实施全区城乡居民基本医疗保险参保缴费工作,指导相关单位做好城乡居民基本医疗保险工作。承担全区医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障管理职责。

    (三)贯彻执行省医疗保险监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。在上级业务主管部门指导下,承担全区基本医疗保险监督稽查工作,受理医保投诉举报,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

    (四)贯彻执行国家和省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录,监督指导区级公立医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。

    (五)协助开展定点医药机构协议监督管理,建立健全医疗保障信用评价体系。

    (六)完成区委、区政府交办的其他任务

    (七)与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进工作落实,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

    二、机构设置

    2019年度机构改革,在区深化医药卫生体制改革委员会办公室医疗保障相关职责的基础上,组建区医疗保障局,作为区政府工作部门瑶海区医保2019年度部门决算为局本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政机关。

     

    第二部分  2019年度部门决算报表

    瑶海区医保2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度本年收入总计2123.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2123.41万元(含结余分配和年末结转结余)。区医保局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较。

    二、收入决算情况说明

    2019年度本年收入合计2123.41万元,其中:财政拨款收入1366.07万元,占64.33%;其他收入757.34万元,占35.67%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度本年支出合计1827.39万元,其中:基本支出3.38万元,占0.18%;项目支出1824.01万元,占99.82%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1366.07万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1366.07万元(含年末财政拨款结转和结余)。区医保局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款收入1359.07万元,占本年收入的64.00%。区医保局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1359.07万元,占本年支出的74.37%。区医保局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出1359.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.57万元,占0.78%社会保障和就业(类)支出10.97万元,占0.81%;卫生健康支出(类)支出1337.53万元,占98.41%。

    (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1359.07万元,支出决算为1359.07万元,完成年初预算的100.00%。其中基本支出3.34万元,占0.25%;项目支出1355.73万元,占99.75%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为10.19万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的100%

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.38万元,支出决算数为0.38万元,完成年初预算的100%

    3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100%

    4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%

    5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。初预算为434.23万元,支出决算为434.23万元,完成年初预算的100%

    6.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为894.95万元,支出决算为894.95万元,完成年初预算的100%

    7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为8.35万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3.34万元,其中人员经费1.08万元,主要包括:伙食补助费;公用经费2.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7.00万元,本年支出7.00万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

    1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)年初预算为7.00万元,支出决算数为7.00万元,完成年初预算的100%

    八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元。

    (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出决算0万元。区医保局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较。与2019年度预算相比持平,持平的原因是因公出国(境)费相关预算。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。主要用于因公出国境费用2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次

    2.公务接待费支出决算0万元。区医保局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较。与2019年度预算相比持平,持平的原因是公务接待费相关预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。主要用于单位公务接待2019年,国内公务接待共0批,0人次

    3.公务用车购置及运行费支出决算0万元。区医保局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较。与2019年度预算相比持平,持平的原因是公务用车购置及运行费相关预算。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于公务用车购置及运行费。其中:

    公务用车运行维护费支出决算0万元,与2018年度决算相比,因我局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较。与2019年度预算相比持平,持平的原因是无公务用车运行维护费。2019年,区医保局机关及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数0辆。公务用车购置费支出决算0万元,与2018年度决算相比,因我局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较与2019年度预算相比,持平,持平的原因是无公务用车购置费。2019年,购置车辆0台。

    九、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理相关要求,瑶海区医保局对2019年度纳入部门预算项目资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共1个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金1634.95万元,占项目预算总额的89.63%。评价结果显示,上述项目绩效目标设置合理,达到了预期绩效目标,取得了良好的社会效应。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年度瑶海区医保1家行政单位的机关运行经费3.34万元,区医保局为新组建单位,无上年数据,不作相关比较。

    (二)政府采购情况

    2019年度瑶海区医保局政府采购支出总额0.22万元,其中:货物类支出0.22万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止到2019年12月31日,瑶海区医保局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

     

     

    第四部分  名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

     

     

    附表:瑶海区医保局2019年度部门决算报表(共8张)

    瑶海区医保局2019年度部门决算报表(共8张).pdf

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