区政务服务管理局2020年部门决算情况说明

合肥市瑶海区政务服务管理局2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

合肥市瑶海区政务服务管理局2020年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据瑶海区委办公室（室【2019】12号）文件规定，区政务服务管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务管理的法律法规和方针政策；研究提出有关政务服务管理改革的意见建议，推进全区政务服务发展创新工作。

（二）贯彻落实国家、省、市、区“放管服”改革任务，牵头组织各部门开展政务服务事项的清理、精简、流程优化和事中事后监管的实施工作；承担区创优营商环境办公室的日常工作。

（三）负责全区政务服务体系规划、指导工作；综合协调、监督管理和指导区级各部门的政务服务事项进驻、集中办理，负责办理情况的督查、督办和公示管理工作；承担全区的政务服务标准化建设工作。

（四）负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理工作。

（五）负责区政务服务大厅的日常管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（六）负责对进驻政务服务大厅的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督考核；负责服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同区纪委监委对办件投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、政务服务事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（七）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法，负责全区行政服务体系的规划、指导工作；协调、指导和监督各镇（街道、开发区）为民服务中心、社区为民服务全程代理工作站的政务服务工作。  

（八）区政务服务管理局负责制定网上政务服务平台工作制度、考核办法、推广及运行管理等全面工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、单位决算构成

区政务服务管理局2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入区政务服务管理局2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，与预算比较一致，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区政务服务管理局本级

第二部分  2020年度单位决算报表

合肥市瑶海区区政务服务管理局2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计896.8万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计896.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少95.93万元，降低9.66%，主要原因是节约部门经费开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计896.78万元，其中：财政拨款收入813.27万元，占90.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入83.51万元，占9.31%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计878.89万元，其中：基本支出83.79万元，占9.53%；项目支出795.1万元，占90.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计813.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计813.27万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.44万元，降低6.27%，主要原因是节约部门经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出811.27万元，占本年支出的92.31%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.87万元，降低6.76%。主要原因是节约部门经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出811.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出811.27万元，占100%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.83万元，支出决算为811.27万元，完成年初预算的83.05%。决算数小于预算数的主要原因一是水电费节约使用，预算未全部支出；二是量子安全政务服务大数据平台项目移交区国资公司负责，项目预算未支出。其中：基本支出16.93万元，占2.09%；项目支出794.34万元，占97.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为886.83万元，支出决算为811.27万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于预算数的主要原因是节约部门经费开支。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为90万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是项目移交区国资公司负责，款项未支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，无预算的主要原因是节约部门经费开支。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，无预算的主要原因是节约部门经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出16.93万元，其中人员经费9.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.21万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度区政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度区政务服务管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因本单位2020年无“三公”经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位2020年无因公出国（境）事项。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。主要用于单位人员因公出国（境）费用。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位2020年无公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位2020年未购置公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于日常公务等活动所需车辆的燃料费、维修费等。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位无公务用车，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，瑶海区政务服务管理局机关机关及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位2020年未购置公务用车，主要用于公务用车购置支出。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，瑶海区政务服务管理局组织对2020年度纳入单位预算的8个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，瑶海区政务服务管理局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥市瑶海区政务服务管理局全年预算数为976.83万元，执行数为879.89万元，完成预算的90.08%。

部门整体绩效目标任务完成情况：一是持续改革创新，“最多跑一次”改革成果显著；我局创新基层政务服务新模式，在全省首创“一窗通办+主题服务”基层政务服务新模式，开创“智能审批”新时代，引进全省首创的个体登记智能审批系统，推进“一网通办”综合窗口模式。二是创优营商环境，打造商务政务服务环境最优区；全力优化营商环境工作，持续推进行政审批制度改革，打造政务服务总客服。三是提升环境效能，瑶海市民中心运行规范有序；围绕服务合肥东部新中心建设，全力做好瑶海市民中心各项服务保障工作。接待省、市、区各类参观、调研、考察团体现场参观多次，展示了瑶海转型发展新形象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

瑶海区政务服务管理局2020年度单位决算中公开“党组织活动经费、服务热线总值班工作经费、 市民中心日常运转费、政务大厅日常运转费”等4个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区政务服务管理局2020年度项目支出绩效自评报告（共4个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度合肥市瑶海区政务服务管理局1家行政单位的机关运行经费7.21万元，比2019年度减少0.26万元，下降3.48%，主要原因是合理开支，节省资金。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市瑶海区政务服务管理局政府采购支出总额22.92万元，其中：政府采购货物支出22.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市瑶海区政务服务管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.瑶海区政务服务管理局2020年度单位决算报表（共9张）

表一.收入支出决算总表.pdf
表二.收入决算表.pdf
表三.支出决算表.pdf
表四.财政拨款收入支出决算总表.pdf
表五.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
表六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
表七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
表八.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
表九.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

      2.瑶海区政务服务管理局2020年度项目支出绩效自评报告（共4个）

附件：（党组织活动经费项目）瑶海区财政支出项目绩效自评报告 .docx
附件：（服务热线总值班工作经费项目）瑶海区财政支出项目绩效自评报告.docx
附件：（市民中心日常运转费项目）瑶海区财政支出项目绩效自评报告.docx
附件：（政务大厅日常运转费）瑶海区财政支出项目绩效自评报告.docx