合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市关于经济发展工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区工业中长期发展规划；制定工业发展的年度计划及政策措施，并组织实施；落实市、区工业发展目标。

（二）监测、分析全区工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；拟订和组织实施近期工业经济运行调控目标和政策措施；提出解决经济运行中重大问题的政策建议；收集、整理、分析和发布有关经济信息。

（三）组织拟订全区产业政策和行业发展战略规划，指导行业结构调整，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责拟订并实施工业、信息化和生产性服务业的规划、计划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，推进高新技术改造结合；参与指导产业平台发展。

（四）负责指导企业贯彻实施产业政策，执行行业技术规范和行业标准；会同有关部门做好企业质量管理、安全生产和工业环境保护；组织协调工业示范项目和新产品、新技术、新材料的推广应用；负责按规定权限初审推荐国家、省、市、区规划内工业固定资产投资项目，参与对重点项目进行监督管理；参与工业清洁生产、能源节约和资源利用工作。

（五）负责中小企业发展和民营经济发展的宏观指导；组织拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。

 

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1548.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1548.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加143.17万元，增长10.19%，主要原因：一是年中追加产业扶持政策专项资金；二是年中追加先进制造业发展相关政策区级配套资金等。二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1522.95万元，其中：财政拨款收入1522.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1548.38万元，其中：基本支出451.46万元，占29.16%；项目支出1096.92万元，占70.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1547.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1547.85万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加195.20万元，增长14.43%，主要原因：一是年中追加产业扶持政策专项资金；二是年中追加先进制造业发展相关政策区级配套资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1547.85万元，占本年支出的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.20万元，增长14.43%。主要原因一是年中追加产业扶持政策专项资金；二是年中追加先进制造业发展相关政策区级配套资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1547.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）170.62万元，占11.02%;科学技术支出（类）474.02万元，占30.62%；社会保障和就业支出（类）27.53万元，占1.78%；城乡社区支出（类）344.50万元，占22.26%；资源勘探工业信息等支出（类）506.41万元，占32.72%；住房保障支出（类）24.77万元，占1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.50万元，支出决算为1547.85万元，完成年初预算的510.00%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加产业扶持政策专项资金；二是年中追加先进制造业发展相关政策区级配套资金等。其中：基本支出450.93万元，占29.13%；项目支出1096.92万元，占70.87%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为173.84万元，支出决算为158.04万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费开支等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为7.99万元，决算数大于预算数的主要原因是瑶海区政府办划拨退休人员医药费等。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.59万元，决算数大于预算数的主要原因是瑶海区组织部划拨公务员13个月工资和优秀奖。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为474.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加产业扶持政策专项资金等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.67万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费开支等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100.00%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职及退休人员经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职绩效考核奖等。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为213.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加先进制造业发展相关政策区级配套资金。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加双创平台运营费。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为74.90万元，支出决算为481.51万元，完成年初预算的642.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加产业扶持政策专项。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.70万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出450.93万元，其中:人员经费438.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.66万元，主要包括：差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费。决算数与上年持平的主要原因是严格控制三公经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年未安排因公出国（境）费支出。决算数与上年持平的主要原因是2023年未安排因公出国（境）费支出。主要用于单位公务出过（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年未安排公务接待预算支出。决算数与上年持平的主要原因是2023年未安排公务接待预算支出。主要用于经审批的公务接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年未安排公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是2023年未安排公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是2023年未安排公务用车购置费。主要用于定向保障公务活动的机动车辆。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是2023年未安排公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区经济和信息化局机关及1个下属单位（一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区经济和信息化局组织对2023年度纳入部门预算的9个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区经济和信息化局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区经济和信息化局组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.35分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区经济和信息化局通过开展区委区政府重大决策部署和全区中心工作，主动作为、开拓创新，全力推动工业经济提质增效升级，较好地完成年度目标任务等工作，一是工业经济稳中有进。2023年，全区规上工业增加值完成增速3%，连续5年实现正增长。技改投资完成2.3亿元，增速82%，位列四城区第一。规下样本企业营收增速3%，较上年同期提升3.2个百分点。新增“小升规”工业企业3户，占全区2023年规上企业总数的12%；二是创业创新不断增强。2023年，新增创新型中小企业35家，指导帮助6家企业被认定为市级专精特新企业；17家企业被认定为省级“专精特新”中小企业，银通物联通过省级专精特新“冠军”企业公示，通达新材料被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，实现零突破。合肥市瑶海区都市科技工业园认定为2023年省级小微企业创业示范基地，并认定为2022年度优秀小微企业创业示范基地；指导远创人力被认定为省级公共示范平台；三是数字赋能成果丰硕。全力加强信息基础设施建设，推动5G网络辖区全覆盖工作，2023年，全面完成合肥市下达的5G基础基站任务，其中新建5G基础基站204个、落实5G疑难站点数6个、落实“转改直”受阻站点数54个。坝上街环球广场“5G+智慧大屏”应用场景实现我区5G应用项目零突破。持续开展羚羊平台软件包免费申领活动，已领券使用企业153户，任务完成率120.5%。赋能声谷企业发展，全年新增入驻中国声谷企业17家，累计入驻企业31家。指导银通物联申报中国声谷创新发展“智能+应用场景”优秀解决方案评选奖补，申报金额50万元。发现的主要问题：一是绩效指标值设置不够清晰；二是绩效目标设定需进一步细化量化。下一步改进措施：一是细化绩效目标，根据工作实际制定预算绩效管理计划，科学编制预算绩效目标，避免出现年度指标值设置偏高或偏低的情况；二是持续规范支出绩效目标管理，加强对项目绩效运行的监控和绩效目标完成情况的跟踪管理。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度部门决算中公开“产业扶持政策专项、双创平台运营”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区经济和信息化局机关运行经费12.66万元，比2022年度减少20.97万元，下降62.36%，主要原因是压减办公经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区经济和信息化局政府采购支出总额46.01万元，其中：政府采购货物支出46.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区经济和信息化局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）

附件1：合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件2：合肥市瑶海区经济和信息化局2023年度部门决算报表（共9个）.rar