瑶海区团委2018年度部门决算

瑶海区团委2018年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

瑶海区团委2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区团委2018年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，具体落实区委、区政府和上级团委有关共青团和青少年工作的任务，发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，组织、引导青年积极投身现代化新瑶海建设，为瑶海区经济社会发展服务。

（二）负责团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（三）树立青年标兵和优秀青年集体典型，开展青年岗位能手、青年文明号评选等活动，树立青年标兵和优秀青年集体典型，着力提高各行业青年生产技能、经营管理能力和职业道德水平，促进青年就业创业。

（四）受党的委托，领导本区少先队工作。团结和带领广大青少年深入开展“希望工程”、“志愿者”等活动，进 一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。

（五）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，积极开展优秀青少年维权岗等活动，协助政府做好青少年权益保护工作。

（六）研究共青团工作和青少年发展问题，为区委和区政府对青少年工作的决策提供参考和依据。

（七）承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

瑶海区团委2018年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

瑶海区团委2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计82.20万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计82.20万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加42.42万元，增长106.64%，主要原因：一是增加青年之家项目等支出；二是增加志愿者经费等。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计81.86万元，其中：财政拨款收入58.30万元，占71.22%；其他收入23.56万元，占28.78%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计81.79万元，其中：基本支出1.32万元，占1.61%；项目支出80.48万元，占98.39%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计58.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计58.30万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.81万元，增长64.27%，主要原因：增加青年之家项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入58.30万元，占本年收入的71.22%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加22.81万元，增长64.27%。主要原因增加青年之家项目等支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出57.89万元，占本年支出的70.78%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.40万元，增长63.12%。主要原因增加青年之家项目等支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.30万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算的179.23%。决算数大于预算数的主要原因一是增加青年之家项目等支出；二是增加志愿者经费等。其中基本支出1.32万元，占2.28%；项目支出56.57万元，占97.72%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，决算数大于预算数的主要原因是增加西部计划志愿者专项经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为19.1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加合肥青年文化节经费开支等。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于预算数的主要原因是减少日常开支等费用。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加安徽省大学生志愿者服务西部计划经费。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加大学生志愿服务西部计划经费。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1.32万元，其中人员经费0.00万元；公用经费1.32万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平，持平的原因是预算没有安排出国（境）费用。与2018年度预算相比持平，持平的原因是我单位没有出国（境）工作需要。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是预算没有安排公务接待费用。与2018年度预算相比持平，持平的原因是严格控制公务招待费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是本部门已取消公务用车，无公务用车运行费。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本部门已取消公务用车，无公务用车运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是本部门已取消公务用车，无公务用车运行费。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本部门已取消公务用车，无公务用车运行费。2018年，瑶海区团委一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是公车改革，本部门已取消公务用车。与2018年度预算相比持平，持平的原因是公车改革，本部门已取消公务用车。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度瑶海区团委本级1家行政单位的机关运行经费1.32万元，比2017年度减少0.39万元，下降22.81%，主要原因是减少日常开支费用。

（二）政府采购情况

2018年度瑶海区团委政府采购支出总额1.49万元，其中：货物类支出1.49万元、工程类支出0.00万元、服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，瑶海区团委共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，瑶海区团委对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。评价结果显示，评价结果显示，没有达到了预期绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区团委局2018年度部门决算报表（共8张）

附表：瑶海区团委局2018年度部门决算报表（共8张）.pdf