瑶海区统计局2020年部门预算

瑶海区统计局2020年部门预算

 

目   录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.瑶海区统计局2020年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区统计局2020年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区统计局2020年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区统计局2020年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区统计局2020年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区统计局2020年收支预算总表

7.瑶海区统计局2020年收入预算总表

8.瑶海区统计局2020年支出预算总表

9.瑶海区统计局2020年基本支出预算总表

10.瑶海区统计局2020年政府采购支出预算表

11.瑶海区统计局2020年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区统计局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区统计局2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

瑶海区统计局2020年部门预算情况

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

瑶海区统计局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规，组织实施统计法律的宣传教育。
   （二）贯彻执行国家统计报表制度、统计标准，承担全区统计工作的任务，组织指导和监督全区各镇、街道、开发区和区直各部门的统计工作。
   （三）组织指导和协调全区完成国家、省、市下达的各项统计调查任务，会同有关部门实施本区人口、经济、农业普查等重大国情国力普查工作和其他上级统计部门布置的抽样调查和专项调查。
   （四）负责全区基本统计资料的调查、汇总、整理工作，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；贯彻执行国民经济核算体系，组织完成地区生产总值核算；负责投入产出调查和核算。
   （五）组织实施各专业常规统计调查工作，负责对重要统计数据的审核、监控和评估；负责全区经济运行情况考核指标的统计上报；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
   （六）指导和规范全区统计行政执法工作，依法查处统计违法行为。
   （七）负责全区统计队伍建设，开展全区统计教育和培训，开展各镇、街道、开发区首席统计员的选聘和考核工作。
   （八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区统计局2020年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区统计局局本级	行政单位
2	瑶海区统计普查中心	公益一类事业单位

截至2019年12月31日，瑶海区统计局及局属单位实有各类人员15人，其中在职15人、离休0人、退休0人。

三、2020年度主要工作任务

2020年，瑶海区统计局将抢抓“两大机遇”、落实“三大任务”，统筹做好各项工作，更好地为区委区政府的科学决策提供统计服务。

（一）认真组织好联网直报工作。各专业人员认真做好企业联网直报工作的业务指导、摧报，做到上报一家，审核一家，验收一家，使全区的联网直报工作规范有序。

（二）加强统计分析能力。进一步加强经济运行监测和分析，高质量做好《月度经济运行》、《统计快讯》、《季度指标运行分析》等统计分析产品。

（三）落实深化统计管理体制改革提高统计数据真实性工作。不折不扣贯彻落实上级决策部署，加大宣传力度，积极开展统计改革与法治建设专题培训活动，提升统计基层基础建设水平。

（四）做好人口变动调查工作。组织好调查员培训，做好摸底、正式登记阶段等各个节点任务。

（五）做好第七次全国人口普查前期筹备工作。启动第七次全国人口普查准备工作，广泛进行普查宣传，做好普查的组织准备、经费准备、物资准备和各项业务准备等。

第二部分 2020年部门预算表

瑶海区统计局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.瑶海区统计局2020年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.瑶海区统计局2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.瑶海区统计局2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.瑶海区统计局2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.瑶海区统计局2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.瑶海区统计局2020年部门收支预算总表（附表6）

7.瑶海区统计局2020年部门收入预算总表（附表7）

8.瑶海区统计局2020年部门支出预算总表（附表8）

9.瑶海区统计局2020年部门基本支出预算总表（附表9）

10.瑶海区统计局2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.瑶海区统计局2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.瑶海区统计局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13.瑶海区统计局2020年部门“三公”经费支出预算表（附表13）

第三部分 2020年部门预算情况说明

   一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区统计局2020年财政拨款收支预算194.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款194.73万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入194.73万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出194.73万元，占100.00%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

与2019年预算相比，收、支总计各减少47.12万元，下降19.48%。主要原因：因疫情原因，严格压缩项目经费和人员办公经费。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区统计局2020年一般公共预算拨款194.73元，比2019年预算拨款减少47.12万元，下降19.48%，主要原因：因疫情原因，严格压缩项目经费和人员办公经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出194.73万元，占100.00%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算19.79万元，比2019年预算减少0.64万元，下降3.13%，下降原因主要是人员经费压缩。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020年预算8.38万元，比2019年预算减少2.05万元，下降19.65%，下降原因主要是部门办公经费压缩。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算22.80万元，比2019年预算减少6.73万元，下降22.79%，下降原因主要是统计业务经费压缩。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020年预算10.00万元，比2019年预算增加10.00万元，增长原因主要是根据工作安排，增加首统、辅统补助经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2020年预算18.26万元，比2019年预算增加1.10万元，增长6.41%，增长原因主要是由于人口普查，需要对普查员进行培训，培训费增加。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020年预算94.50万元，比2019年预算增加94.50万元，增长原因主要是2020年是全国人口普查年，人普宣传动员、正式登记、两员补助等产生经费。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2020年预算20.00万元，与2019年预算相比，无增减变化。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算1.00万元，比2019年预算减少3.30万元，下降76.74%，下降原因主要是政府采购经费压缩。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区统计局2020年一般公共预算基本支出49.97万元，其中：

工资福利支出21.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出28.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区统计局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区统计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区统计局2020年收支总预算194.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入。

七、关于2020年收入预算情况说明

瑶海区统计局2020年收入预算194.73万元，其中：一般公共预算拨款收入194.73万元，占100.100%，比2019年预算减少47.12万元，下降19.48%，下降原因主要是由于疫情影响，合理压缩办公经费、业务经费。

八、关于2020年支出预算情况说明

瑶海区统计局2020年支出预算194.73万元，比2019年预算减少47.12万元，下降19.48%，下降原因主要是合理压缩办公经费、业务经费。其中，基本支出49.97万元，占25.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出144.76万元，占74.34%，主要用于人口普查、城乡住户调查、首统辅统补助等。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，瑶海区统计局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.19万元，比2019年预算减少0.02万元，下降9.52%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平。主要原因：单位并未涉及出国（境）业务，因此并无此项经费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。主要用于涉出国（境）考察活动等发生的经费。

（二）公务接待费。支出预算0.19万元，比2019年预算减少0.02万元，下降9.52%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。主要原因是本年度单位并未购置公务车辆，也无公务车运行费用。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。主要用于公务车辆购置及运行费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年瑶海区统计局本级1家行政单位以及统计普查中心等1家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.00万元，比2019年减少2.05万元，下降33.88%，主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购情况。

2020年瑶海区统计局政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，瑶海区统计局固定资产总金额45.61万元，较上年增加1.79万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备43.03万元、专用设备0万元、其他资产2.58万元。

机关车改后保留车辆0辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况。

2020年瑶海区统计局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

瑶海区统计局2020年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共6个，涉及预算资金143.76万元。绩效目标实行部门自评（绩效目标及项目情况见附表10）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

瑶海区统计局2020年部门预算表（13张）.pdf