2023年瑶海区统计局部门决算

 

合肥市瑶海区统计局2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区统计局2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区统计局2023年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规，组织实施统 计法律的宣传教育。

（二）贯彻执行国家统计报表制度、统计标准，承担全区统 计工作的任务，组织指导和监督全区各镇、街道、开发区和区直 各部门的统计工作。

（三）组织指导和协调全区完成国家、省、市下达的各项统 计调查任务，会同有关部门实施本区人口、经济、农业普查等重 大国情国力普查工作和其他上级统计部门布置的抽样调查和专项 调查。

（四）负责全区基本统计资料的调查、汇总、整理工作，对 国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督； 贯彻执行国民经济核算体系，组织完成地区生产总值核算；负责 投入产出调查和核算。

（五）组织实施各专业常规统计调查工作，负责对重要统计 数据的审核、监控和评估；负责全区经济运行情况考核指标的统 计上报；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

（六）指导和规范全区统计行政执法工作，依法查处统计违 法行为。

（七）负责全区统计队伍建设，开展全区统计教育和培训， 开展各镇、街道、开发区首席统计员的选聘和考核工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市瑶海区统计局2023年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。

 

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区统计局2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计394.35万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计394.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加93.02万元，增长30.87%，主要原因：2023年开展区域内第五次全国经济普查，在两员选聘与培训、宣传动员、两员补助等方面增加支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计324.08万元，其中：财政拨款收入324.08万元，占100.00%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计393.35万元，其中：基本支出291.27万元，占74.05%；项目支出102.09万元，占25.95%；经营支出为0，占比0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计383.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计383.35万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.68万元，增长39.57%，主要原因：2023年开展区域内第五次全国经济普查，在两员选聘与培训、宣传动员、两员补助等方面增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出383.35万元，占本年支出的97.46%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.68万元，增长39.57%。主要原因2023年开展区域内第五次全国经济普查，在两员选聘与培训、宣传动员、两员补助等方面增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出383.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）234.91万元，占61.28%;社会保障和就业支出（类）21.31万元，占5.56%；城乡社区支出（类）105.94万元，占27.64%；住房保障支出（类）21.20万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.33万元，支出决算为383.35万元，完成年初预算的158.85%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资调资带来的人员经费增加；二是年中追加了五经普清查阶段两员补助经费。其中：基本支出281.27万元，占73.37%；项目支出102.09万元，占26.63%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是办公经费的科目调剂导致。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是办公经费的科目调剂导致。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.0万元，支出决算数为82.26万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是资金支出略有结余。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初批复普查经费用在其他收入里，非财政拨款收入，年中市级拨付普查经费发生了支付。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为56.50万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的121.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金追加。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.93万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是资金支出略有结余。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，决算数大于预算数的主要原因是办公经费的科目调剂导致。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因是资金使用略有结余。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100.00%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.54万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时对于支出功能科目的调整。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.40万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时对于支出功能科目的调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.20万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出281.27万元，其中:人员经费268.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.51万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.08万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格压缩一般性支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是不涉及相关公务活动。决算数与上年持平的主要原因是不涉及相关公务活动。主要用于因公出国（境）计划而产生的费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.08万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格压缩一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是严格压缩一般性支出。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。与预算数持平的主要原因是单位无此项业务。决算数与上年持平的主要原因是单位无此项业务。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。与预算数持平的主要原因是单位无此项业务。决算数与上年持平的主要原因是单位无此项业务。主要用于日常公务用车购置的费用。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此项支出。决算数与上年持平的主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，统计局机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区统计局组织对2023年度纳入部门预算的2个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区统计局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区统计局组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区统计局通过开展各项常规统计调查工作，一是开展党建工作新局面，有序开展统计局党建工作，突出局机关党组织服务功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众等惠民服务工程；二是通过城乡一体化调查专项工作，正确把握经济运行态势，继续住户调查工作。在月度、季度加强对主要指镇街道首席统计员项目，为顺利开展各项统计调查工作，配齐配强首席统计员和辅助调查员以及记账户，使全区统计基础工作进一步加强，统计队伍进一步稳定，统计服务水平进一步提升。三是完成第五次全国经济普查准备工作，完成机构组建、两员选聘与培训、宣传动员、单位清查、查遗补漏、审核改错等工作，为普查正式登记打下坚实基础。发现的主要问题：一是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高；二是预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到“认真”。下一步改进措施：一要抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二要探索绩效目标跟踪监控，要求加强过程监控；三要深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目自查，在此基础上形成自评报告；四要强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时进行整改，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区统计局2023年度部门决算中公开“镇街道首席统计员项目补助”等2个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区统计局2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）”。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区统计局机关运行经费11.96万元，比2022年度减少2.80万元，下降18.97%，主要原因是减少办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区统计局政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.55 万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区统计局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

合肥市瑶海区统计局2023年度部门决算报表（共9张）.pdf

合肥市瑶海区统计局2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）.pdf