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    合肥市裕溪路学校2020年单位决算说明

    发布时间: 2021-08-30 21:55  编辑:瑶海区教育体育局
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    合肥市裕溪路学校2020年单位决算

     

    目录

      第一部分 单位概况

      1.单位职责

      2.单位决算构成

      第二部分2020年度单位决算报表

      1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    9.一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算表

      

    第三部分2020年度单位决算情况说明

      1.收入支出决算情况说明

      2.收入决算情况说明

      3.支出决算情况说明

      4.财政拨款收入支出决算情况说明

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    8.一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算情况说明

    9.预算绩效情况说明

    10.其他重要事项的情况说明

      第四部分名词解释

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合肥市裕溪路学校2020年单位决算情况

    第一部分单位概况

    一、单位职责

    合肥市裕溪路学校2020年度单位职责主要有:

    (一)贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。指导全区教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。
    (二)坚持一教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

    (三)加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

    (四)组织编制和实施学校的长期规划,年度计划和学期计划。

    (五)做好教职工的培养,考核、工资职称评定以及退休教师等工作。

    (六)组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善教职工的学习,工作。保证教学工作的顺利进行。

    (七)完成上级领导机关布置的其他任务。

    二、单位决算构成

    合肥市裕溪路学校2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

    第二部分 2020年度单位决算报表

    合肥市裕溪路学校 2020年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

      1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    9.一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算表

    第三部分2020年度单位决算情况说明

      一、收入支出决算情况说明

    2020年度本年收入总计2149.10万元(含有非财政拨款结余和年初结转结余),支出总计2149.10万元(含有年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少655.97万元,降低23.39%,主要原因:是2019年补发了2018年一次性工作奖励。

    二、收入决算情况说明

    2020年度本年收入合计1308.29万元,其中:财政拨款收入1198.33万元,占91.60%;其他收入109.96万元,占8.4%。事业收入为0.00万元,占比为0.00%。经营收入为0.00万元,占比为0.00%。

    三、支出决算情况说明

    2020年度本年支出合计2,136.67万元,其中:基本支出1,992.15万元,占93.24%;项目支出144.51万元,占6.76%;经营支出0.00万元,占0.00%。

     四、财政拨款收入支出决算情况说明

      2020年度财政拨款收入总计1208.03万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1208.03万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比增加34.49万元,增长2.94%。原因一。年初财政拨款结转结余9.70万元。二、人员增加。新分配教师

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款收入1195.59万元,占本年收入的55.96%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加22.05万元,增加1.88%。主要原因:新增加了新教师。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出1,195.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出1,195.59万元,占100.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,186.63万元,支出决算为1,195.59万元,完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因一是教师数增加;二是退休房补增加。其中:基本支出1,051.08万元,占87.91%;项目支出144.51万元,占12.09%。具体情况如下:

    1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,186.63万元,支出决算为1,152.68万元,完成年初预算的97.14%。其中:基本支出1,051.08 万元,占87.91%;项目支出144.51万元,占12.09%

    2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为42.92万元,主要原因是部分初中教育(项)转移到其他普通教育支出(项)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款人员支出1,051.08万元,其中人员经费1,035.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、职工医疗保险,机关事业养老保险缴费.

    2020年度一般公共预算财政拨款公用经费支出15.40万元,主要是工会经费,公务用车运行维护费.

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    合肥市裕溪路学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    合肥市裕溪路学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

    九、2020年度一般公共预算及政府性基金拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算3.00万元,支出决算3.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因:是按照公车管理规定严格控制车辆使用。

    (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占比为0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算3.00万元,占100.00%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是预算无出国费用。2020年参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。因公出国(境)费用主要用于教育教学工作交流。

    2. 公务接待费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比,减少0.00万元,减少0.00%,减少原因为厉行节约反对浪费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

    3. 公务用车购置及运行费用。现有公务用车1辆运行费用支出决算3.00万元,与2020年度预算相比持平,原因是用车节约,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行.外出公务尽量自行乘坐公共交通.主要用于教育事务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元,与2020年预算相比持平,主要原因是未安排公务用车购置。用于购置一般公务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

    十、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,合肥市裕溪路学校组织对2020年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100.00%。从自评情况来看,合肥市裕溪路学校项目立项合理可行,程序完整规范,预算执行时对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控,达到预期绩效目标,绩效管理水平不断提高。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    合肥市裕溪路学校没有需要公开的2020年度项目支出绩效自评报告。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    合肥市裕溪路学校系参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0.00万元。2020年度本单位运行经费0.00万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

    (一)政府采购支出情况。

    2020年度,瑶海区合肥市裕溪路学校政府采购支出总额29575.00元,其中:政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100.00 % :其中授予小微企业合同金额0。00万元,占政府采购支出总额的0.00%

    (二)国有资产使用情况。

    截止2020年12月31日,合肥市裕溪路学校共有车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     

    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:合肥市瑶海区裕溪路学校2020年决算表.pdf