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    合肥市铜陵新村小学2020年单位决算说明

    发布时间: 2021-08-30 22:36  编辑:瑶海区教育体育局
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    合肥市铜陵新村小学2020单位决算    

    第一部分 单位概况

    1.单位职责

    2.机构设置

     

    第二部分 2020单位决算报

    1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

      1.收入支出决算情况说明

      2.收入决算情况说明

      3.支出决算情况说明

      4.财政拨款收入支出决算情况说明

      5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    10.预算绩效情况说明

    11.其他重要事项的情况说明

      第四部分 名词解释

     

     

    合肥市铜陵新村小学2020单位决算情况

    第一部分  单位概况

    一、单位职责

    《根据中华人民共和国义务教育法》规定,本单位主要职责是:

    负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实现小学六年义务教育。

    对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育,促进其身心全面健康发展。培养合格的社会主义接班人。

    大力实施素质教育,更新教育观念,提高教学水平。

    完成小学学历教育。

    二、单位预算单位构成

    2020年度合肥市铜陵新村小学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益类事业单位。本单位无下属单位,部门决算为校本级决算。

    截至2020年12月31日,合肥市铜陵新村小学实有各类人员117人,其中在职75人离休0人、退休42人。

    第二部分  2020单位决算报

    合肥市铜陵新村小学2020决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附

    1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2020单位决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    2020年度本年收入总计1338.65万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1338.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少452.61万元,降低25.27%,主要原因:是2019年补发了2018年一次性工作奖励。

    二、收入决算情况说明

    2020年度本年收入合计824.25万元,其中:财政拨款收入824.25万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2020年度本年支出合计1322.31万元,其中:基本支出1201.12万元,占90.83%;项目支出121.19万元,占9.17%;经营支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计824.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计824.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少26.54万元,降低3.12%,主要原因:一是2019补发2018年一次性奖励;二是近年来的一次性奖励都次年发放五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出807.91万元,占本年支出的61.10%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少42.88万元,降低5.04%。主要原因一是2019补发2018年一次性奖励;二是近年来的一次性奖励都次年发放。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出807.91万元,主要用于以下方面:教育(类)支出807.91万元,占100.00%; 

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.83万元,支出决算为807.91万元,完成年初预算的103.60%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资;二是上级追加资金。其中:基本支出686.71万元,占85.00%;项目支出121.19万元,占15.00%。具体情况如下:

    (1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

    年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算严格按照预算额度执行。

    (2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

    年初预算为776.83万元,支出决算为769.97万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是小学教育项目资金支出节约减少支出,一般公共预算财政拨款支出减少。

    3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

    年初预算为0.00万元,支出决算为34.94万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出686.71万元,其中:人员经费661.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费25.10万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

    合肥市铜陵新村小学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

    合肥市铜陵新村小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

    九、2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数等于年初预算数

    (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)费支出  决算0.00万元2020年度预算相比,与2020年度预算相比持平,主要原因是未安排出国(境)费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

    2.公务接待费支出  合肥市铜陵新村小学2020年公务接待费决算0.00万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是严格贯彻落实中央、省、市、区委区政府厉行节约的规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)

    3.公务用车购置及运行费支出  决算0.00万元,与2020年度预算相比持平2020年度预算相比持平主要原因是未安排公务用车运行费用。其中:

    公务用车运行维护费支出决算0.00万元2020年度预算相比持平,与2020年度预算相比持平主要原因是未安排公务用车运行费用。截止202012月31日合肥市铜陵新村小学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

    公务用车购置费支出决算0.00万元2020年度预算相比持平,与2020年度预算相比持平,持平的原因是未安排公务用车运行费用2020年,购置公务用车0(我单位无公务用车购置指标)

    十、其他重要事项情况说明

    (一)项目绩效目标编制情况

    2020合肥市铜陵新村小学编制项目绩效目标2个,预算资金5万元覆盖率达100%。从评价总体情况来看,合肥市铜陵新村小学项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    合肥市铜陵新村小学没有需要公开的2020年度项目支出绩效自评报告。

    机关运行经费。

    合肥市铜陵新村小学系非参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,2020年度机关运行经费为0.00元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

    )政府采购情况。

    2020合肥市铜陵新村小学政府采购决算总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    )国有资产占有使用情况。

    截至2020年12月31日,合肥市铜陵新村小学共有车辆0辆,价值50.00万元以上的通用设备有 0台(套),单位价值100.00万元以上的专用设备有0台(套)。

     

     

     

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

    九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    十二、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表:合肥市瑶海区铜陵新村小学2020决算报表(9张).pdf