合肥市行知学校2025年单位预算

合肥市行知学校2025年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市行知学校2025年收支总表

2.合肥市行知学校2025年收入总表

3.合肥市行知学校2025年支出总表

4.合肥市行知学校2025年财政拨款收支总表

5.合肥市行知学校2025年一般公共预算支出表

6.合肥市行知学校2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市行知学校2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市行知学校2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市行知学校2025年基本支出总表

10.合肥市行知学校2025年项目支出总表

11.合肥市行知学校2025年政府采购支出表

12.合肥市行知学校2025年政府购买服务支出表

13.合肥市行知学校2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市行知学校2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市行知学校2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市行知学校2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

合肥市行知学校2025年单位预算

 

 

第一部分单位概况

一、单位职责

（１）坚守立德树人教育使命，以高质量党建推动学校高质量发展。

（２）坚持五育并举育人理念，以高质量德育体系促进学生全面发展。

（３）坚持高端引领发展战略，用更优质平台推动教师高质量成长。

（4）坚持均衡发展的质量观，用集团办学带动区域办学质量整体提升。

（5）坚持营造更优质的校园环境，用高品位的行知文化润泽师生。

二、单位预算单位构成

2025年度合肥市行知学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥市行知学校实有各类人员328人，其中在职277人、离休0人、退休51人。

三、2025年度主要工作任务
   1.擦亮“书·课·行”党建品牌，进一步发挥党组织在学校工作中的引领作用。

2.梳理、修改并完善学校规章制度，提高学校管理的制度化、规范化和精细化水平。

3.聚焦核心素养，完善行知课程。面向未来，提质增效，持续深入推进学校十七个发展项目，主动谋求学校教育教学变革转型，强化项目实施研究成果转化应用。

4.完善龙岗校区的各类设施设备，谋划校园文化建设工作；主动对接漕冲校区二期改扩建和学苑校区扩容工程；做好新安校区投入使用的前期筹备工作，如招生和干部教师的配置等工作。

5.深入推进集团化办学工作，持续加大对南区和颍上分校（皖北地区教育优质资源扩容工程托管校）的支持力度，大力推进义务教育优质资源均衡发展。

 

第二部分2025年单位预算表

合肥市行知学校2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市行知学校2025年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市行知学校2025年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市行知学校2025年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市行知学校2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市行知学校2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市行知学校2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市行知学校2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市行知学校2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市行知学校2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市行知学校2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市行知学校2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市行知学校2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市行知学校2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市行知学校2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市行知学校2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市行知学校2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市行知学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市行知学校2025年收支总预算4544.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市行知学校2025年收入预算4544.02万元，其中：一般公共预算拨款收入4334.84万元，占95.40%，比2024年预算增加333.53万元，增长8.34%。原因主要是学生人数增加。其他收入209.18万元，占4.60%，比2024年预算减少26.93万元,下降11.41%。原因主要是教师节慰问调整为一般公共预算拨款收入。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市行知学校2025年支出预算4544.02万元，与2024年预算相比，增加306.61万元，增长7.24%。原因主要是师生人数增加。其中，基本支出3700.09万元，占81.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出843.92万元，占18.57%，主要用于用于城乡义务教育生均公用经费、课后三点半经费、学校午餐午间看护经费、教职工午餐费等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市行知学校2025年财政拨款收支预算4334.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4334.84万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4334.84万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：教育支出4334.84万元，占100%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加667.06万元，增长8.34%。原因主要是师生人数增加。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市行知学校2025年一般公共预算拨款4334.84万元，比2024年预算增加333.53万元，增长8.34%，主要原因：师生人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4334.84万元，占100%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

(一)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025年预算4334.84万元，比2024年预算增加583.01万元，增长15.54%，主要原因是：师生人数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市行知学校2025年一般公共预算基本支出3700.09万元，其中：

工资福利支出3522.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出117.68万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助60.02万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市行知学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市行知学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市行知学校2025年项目支出预算安排为843.92万元，比2024年预算减少96.47万元,下降10.26%。原因主要是城乡义务教育生均公用经费、教师节慰问本年预算调整到项目支出,有所减少。主要包括本年财政拨款安排843.92万元，其中一般公共预算安排634.75万元，其他收入安排209.18万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市行知学校2025年安排政府采购预算17.00万元，比2024年预算减少63.12万元,下降78.78%，原因主要是教学设备基本满足，采购需求减少。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市行知学校2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，合肥市行知学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比2024年预算持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车运维费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市行知学校编制项目绩效目标6个，预算资金843.92万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市行知学校系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市行知学校政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市行知学校固定资产总金额（原值）13682.54万元，增加1233.20万元，增长9.91%，其中，土地、房屋及构筑物8316.86万元、设备4559.86万元、其他资产805.82万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有3台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市行知学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市行知学校无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表： 合肥市行知学校2025年预算报表（16张） .pdf