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瑶海区委组织部2020年部门预算

发布时间: 2020-02-03 16:33 编辑:瑶海区委组织部
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第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.瑶海区委组织部2020年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区委组织部2020年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区委组织部2020年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区委组织部2020年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区委组织部2020年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区委组织部2020年收支预算总表

7.瑶海区委组织部2020年收入预算总表

8.瑶海区委组织部2020年支出预算总表

9.瑶海区委组织部2020年基本支出预算总表

10.瑶海区委组织部2020年政府采购支出预算表

11.瑶海区委组织部2020年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区委组织部2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区委组织部2020三公经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020三公经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

瑶海区委组织部2020年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)负责全区党的组织建设;指导全区非公有制经济和社会组织党组织建设;承担全区各级党代表的联络和服务工作;协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作;组织、协调新时期党建工作的理论研究。

(二)贯彻中央和省、市、区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策;指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责区管干部的选拔、考察和任免审批手续的办理。

(三)研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的规章制度。

(四)负责区管后备干部的培养和选拔工作,落实培养中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(五)负责全区副科级以上区管领导干部退休及人事档案管理工作;负责副团级及以上军队转业干部安置。

(六)负责全区人才工作,拟订全区各类人才培养规划,检查了解人才政策的贯彻执行情况,组织协调有关部门共同开展人才工作。

(七)主管全区干部教育工作,拟定全区干部教育的政策、规划;组织区管干部和中青年干部、各类人才以及基层党务工作者培训,承担上级机关各类调学干部的推荐和服务工作。

(八)负责全区干部监督工作,拟订干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作的全过程进行监督;受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

(九)负责指导全区公务员队伍建设,贯彻执行公务员管理相关法律和法规,负责组织全区公务员的录用、公开遴选、公开选调工作,指导全区公务员调任等工作。

(十)负责全区党员电化教育和党员干部现代远程教育工作总体安排、管理和指导;负责先锋网的建设、管理和维护。

(十一)承办区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区委组织部2020年度部门预算包括区委组织部本级预算和所属两个事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

瑶海区委组织部本级

行政单位

2

合肥市瑶海区党员电化教育办公室

公益一类事业单位

3

合肥市瑶海区党员服务中心

公益一类事业单位

截至20191231日,瑶海区委组织部及所属单位实有各类人员 15 人,其中在职 13 人、离休 0 人、退休 2 人。

三、2020年度主要工作任务

2020是全面贯彻区委“12345”发展战略的关键一年,按照区委四届十二次全会报告精神,要聚焦字为要、字当头、字为先、字为本,坚持目标导向、问题导向、效果导向有机统一,做好新一年的组织工作,为全区各项事业发展提供干部队伍支持和智力人才支撑。

一、坚持字为要,加强党员领导干部思想建设。一是把握重点内容,巩固主题教育成果。二是做好全面覆盖,抓好十九届四中全会精神教育培训。三是突出学用结合,提升干事创业本领。

二、坚持字当头,提振全区干部队伍精气神。一是坚持公道正派,选优配强区管领导班子。二是强化实践锻炼,加强年轻干部培养选拔。三是严管厚爱并重,落实干部容错纠错机制。四是加强基础管理,激发公务员队伍干事创业活力。

三、坚持字为本,深化党建引领基层治理体系建设。一是围绕重点工作,推动市委“1+8”文件精神持续深入。二是筑牢组织基础,加强基层党组织建设和党员教育管理。三是创新品牌,推动非公党建工作提档升级。

四、坚持字为先,提升人才队伍管理服务水平。一是围绕产业发展,强化人才招引力度。二是聚焦阵地优化,提升人才服务水平。三是突出头雁效应,引导人才作用发挥。

 

第二部分  2020年部门预算表

瑶海区委组织部2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.瑶海区委组织部2020部门财政拨款收支预算总表(附表1

2. 瑶海区委组织部2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3. 瑶海区委组织部2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4. 瑶海区委组织部2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5. 瑶海区委组织部2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6. 瑶海区委组织部2020年部门收支预算总表(附表6

7. 瑶海区委组织部2020年部门收入预算总表(附表7

8. 瑶海区委组织部2020年部门支出预算总表(附表8

9. 瑶海区委组织部2020年部门基本支出预算总表(附表9

10. 瑶海区委组织部2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11. 瑶海区委组织部2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12. 瑶海区委组织部2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13. 瑶海区委组织部2020年部门三公经费支出预算表(附表13

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

   一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区委组织部2020年财政拨款收支预算647万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款647万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入647万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出647万元,占100%

2019年预算相比,收、支总计各增加346.24万元,增长115.12 %。主要原因:一是因机构改革,划入公务员管理职能,增加了公务员年度奖励预算300万元;二是为加强城市基层党建工作,增加区党群服务中心运行费47万元。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区委组织部2020年一般公共预算拨款647万元,比2019年预算拨款增加346.24万元,增长115.12%,主要原因:一是因机构改革,划入公务员管理职能,新增公务员年度奖励预算300万元;二是为加强城市基层党建工作,新增区党群服务中心运行费47万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出647万元,占100%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年预算5.5万元,比2019年预算减少0.2万元,减少3.5%,减少原因主要是本着节约高效的原则,降低了相关费用的支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)2020年预算300万元,比2019年预算增加300万元,增长100%,增长原因主要是2019年区机构改革后,划入公务员管理职能,新增公务员年度奖励预算300万元。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2020年预算341.5万元,比2019年预算增加46.44万元,增长15.7%,增长原因主要是为加强城市基层党建工作,新增区党群服务中心运行费等。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区委组织部2020年一般公共预算基本支出324.84万元,其中:

工资福利支出309万,主要包括:奖金和医疗费等。

商品和服务支出14.87万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助0.97万,主要包括退休费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区委组织部2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区委组织部2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,瑶海区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区委组织部2020年收支总预算647万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

瑶海区委组织部2020年收入预算647万元,其中:一般公共预算拨款收入647万元,占100%,比2019年预算增加346.24万元,增长115.12%,增长的主要原因:一是因机构改革,划入公务员管理职能,增加了公务员年度奖励预算300万元;二是为加强城市基层党建工作,增加区党群服务中心运行费47万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

瑶海区委组织部2020年支出预算647万元,比2019年预算增加346.24万元,增长115.12%,增长的主要原因:一是因机构改革,划入公务员管理职能,增加了公务员年度奖励预算300万元;二是为加强城市基层党建工作,增加区党群服务中心运行费47万元。其中,基本支出324.84万元,占50.2%,主要用于一般公共服务支出;项目支出322.16万元,占49.8%,主要用于其他组织事务支出。

九、关于2020三公经费预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2020年,瑶海区委组织部机关本级和所属单位三公经费支出预算0万元,与2019年持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年持平,主要原因是2020年无此项工作安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办20148)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行2014944)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2019年持平,主要原因是2020年度无此项开支安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行201564)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2019年相比持平。其中公务用车购置费预算0万元,公务用车运行费预算0万元,与上年度相比,公务用车购置费无增减、公务用车运行费无增减。主要原因是公车改革后,单位无保留车辆,无公车运行支出,也无需购买公务用车。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2020年瑶海区委组织部本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算341.5万元,比2019年增加59.04万元,增长20.9%,增长主要原因是为了加强城市基层党建,增加了区党群服务中心运行等费用。

(二)政府采购情况。

2020年瑶海区委组织部政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,瑶海区委组织部固定资产总金额93.49万元,较上年增加2.99万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备83.95万元、专用设备0.11万元、其他资产9.43万元。

机关车改后保留车辆0辆,未车改事业单位车辆 0 辆。

截至20191231日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2020年瑶海区委组织部部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

瑶海区委组织部2020年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5个,涉及预算资金160万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:瑶海区委组织部2020年部门预算表(13张)

瑶海区委组织部2020年部门预算公开表.pdf