合肥市瑶海区发改委2021年预算

 

合肥市瑶海区发改委2021年部门预算

 

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.合肥市瑶海区发改委2021年财政拨款收支预算总表

2.合肥市瑶海区发改委2021年一般公共预算支出预算表

3.合肥市瑶海区发改委2021年一般公共预算基本支出预算表

4.合肥市瑶海区发改委2021年政府性基金预算支出预算表

5.合肥市瑶海区发改委2021年国有资本经营预算支出预算表

6.合肥市瑶海区发改委2021年收支预算总表

7.合肥市瑶海区发改委2021年收入预算总表

8.合肥市瑶海区发改委2021年支出预算总表

9.合肥市瑶海区发改委2021年基本支出预算总表

10.合肥市瑶海区发改委2021年项目支出预算总表

11.合肥市瑶海区发改委2021年政府采购支出预算表

12.合肥市瑶海区发改委2021年政府购买服务支出预算表

13.合肥市瑶海区发改委2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区发改委2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区发改委2021年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标、中长期规划和年度计划；研究提出现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议；做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

（二）拟订全区国民经济和社会发展以及经济体制综合改革方案；研究衔接有关专项改革方案；负责全区公务用车改革工作。

（三）拟订新一代信息技术产业、金融商贸服务业、建筑业、文化创意产业、大健康产业五大支柱产业专项发展规划，衔接平衡各主要行业规划。

（四）研究分析固定资产投资情况，提出固定资产投资总规模、结构和资金来源；负责提出全区固定资产投资的年度项目计划；承担瑶海区全国老工业区搬迁改造试点工作；研究提出投资领域重大政策，鼓励和引导民间投资，负责与央企的对接合作；研究提出全区利用外资的总规模和投向的建议；负责利用外资和境外投资项目协调，申报铁路建设规划与项目。

（五）负责全区国民经济动员工作；制定和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查；编制、审批和管理国民经济动员项目。

（六）组织和协调全区信用体系建设；安排财政性建设资金、政府性各种专项建设资金投资项目，安排全区产业引导资金项目，实施省、市、区引导资金扶持项目及公益性社会事业项目建设的督促、检查、管理。

（七）推进可持续发展战略，提出全区经济发展与人口、资源、环境协调发展以及城乡一体化发展战略和政策；促进低碳循环经济发展，提出建设节约型城区的战略、政策；研究协调全区社会事业发展中的重大问题；指导全社会能源资源节约、综合利用；承担推进全区公共机构节能工作；研究分析区域经济发展，组织落实国家和省、市重大规划建设相关工作。

（八）负责区委军民融合发展委员会办公室有关工作。

（九）拟订并组织实施全区粮食流通体制改革方案，提出全区粮食流通产业发展战略的建议；承担全区粮食流通监测预警和应急管理责任。

（十）建立和完善价格调控体系；负责审核权限范围内商品价格、服务价格和行政事业性收费标准；指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作；指导全区价格信息发布；负责成本调查和监审工作；负责全区价格鉴证、价格认证工作；指导全区中介机构的价格评估、价格咨询服务工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1.将农业投资项目管理职责划出至区农林水务局；

2.将价格监督检查相关职责划出至区市场监督管理局；

3.将重大项目稽察职责划出至区审计局；

4.将数据资源管理职责划出至区数据资源局；

5.将原区商务和旅游局的粮食管理职责划入至区发展和改革委员会；

6.将原区区直机关行政事务管理局的全区公共机构节能职责划入至区发展和改革委员会。

（十三）与区卫生健康委员会有关职责分工。

区卫生健康委员会负责开展全区人口监测预警工作，推动落实生育政策，研究提出我区与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区发改委2021年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	瑶海区发改委本级	行政单位
2	瑶海区价格认证中心	公益一类事业单位	非独立核算

   截至2020年12月31日，合肥市瑶海区发改委及局属单位实有各类人员13人，其中在职11人、离休0人、退休2人。

三、2021年度主要工作任务

（一）合理安排经济指标目标。结合市、区两级“十四五”规划指标安排，我们初步考虑，全年地区生产总值增长6%以上，工业增加值增长2%，服务业增加值增长5%左右，建筑业增加值8%左右，固定资产投资同比增长3%以上。

围绕以上目标，重点抓好四方面工作：一是稳定工业增长。重点抓好盒子健康等企业入库工作，提升增量。二是提速建筑业发展。落实建筑业发展实施方案，加大企业总部引进力度，促进建筑业高质量发展。三是重点关注商业四行业。紧盯大型骨干企业入库，整合白马等专业市场资源，抓好小升规、个转企、电商培育等工作，打造电商产业园，形成新的经济增量。四是推动服务业转型升级。围绕交通运输、信息传输、物联网等重点行业，着力招大引强，促进服务业集聚发展，推动服务业业态提升。

（二）全力推进重点项目建设。一是深挖资源谋项目，结合重大战略、主导产业、空间资源等进一步加强项目谋划，加快推动工业用地收储，重点推进省盐业公司（榆梓坎）、通力机械厂地块收储工作。二是发挥合力统项目，进一步发挥项目办的统筹作用，促进区级、部门、属地形成合力，共同服务重点项目建设。三是突出产业推项目，统筹罗欣药业、中南高科等为代表的一批签约产业项目加快开工建设支撑产业转型，推进上合航空、交投集团、水利物流园升级改造等一批在谈项目落地。四是综合施策督项目，继续会同自规、住建等部门加大对尚荣、信地等一批进展缓慢项目的督促力度。五是做好服务争资源，加强市级公共服务项目的争取对接服务，保障合肥市博物馆、市一中分校、市儿童医院等开工建设，并继续依托省市重点项目计划做好要素保障。

（三）积极打造老工业区转型示范。按照《全国老工业基地调整改造规划（2013-2022年）》到2022年底基本完成全国老工业区搬迁改造的工作要求，加快老工业企业关停并转等7大类工作，力争在2021年提前完成108家企业搬迁改造任务，对不能完成的个别项目及时统筹同类项目调整。积极争取中央预算，利用好安徽省政府通报表彰对后续政策倾斜的机遇，重点围绕宝武、工业遗址公园、市博物馆等项目，加强政策资金申报。

（四）积极争取政策资金支持。紧抓政策资金争取工作，坚持密切关注上级资金政策导向，争取在政策资金争取上取得新成效。积极申报省、市“三重一创”、 省服务业发展引导资金、保市场主体促进扩大经营规模及生物医药、线上经济等专项产业政策。积极围绕安徽时尚街区、长江180艺术街区、青年创意田园等谋划申报省、市级特色小镇，对照政策，通过与周边区域打捆等方法解决小镇面积不足、国有市场化运营主体等问题。落实百大周谷堆国家骨干冷链物流基地中央预算内投资项目进展。

（五）着力推动产业转型发展。落实五大主导产业发展实施意见，抢抓业态升级、模式创新机遇，大力发展战略性新兴产业、总部经济等，不断给主导产业注入新能量。健全规划体系，编制新一代信息技术、商贸服务业等产业专项规划；统筹住建、文旅等部门，制定推动产业链转型升级工作方案。加强重点突破，大力发展新一代信息技术和大健康产业，做实G60科创走廊合作示范园（物联网），打响“中国网谷”品牌，推动苏州泛普、中清能等投入运营。用好三大基地的物理空间平台，积极引入优质高科技轻资产项目，推进物联网二期、尚荣二期、罗欣药业科技产业园、弘帆医药科技产业园、中南高科智谷产业园、静安总部、九久夕阳红总部等项目开工建设。用好用活各类政策，充分发挥政策导向和支持作用，精准政策补给，谋划五大产业专项政策。制定招商政策，鼓励区外优质企业落地；制定帮扶政策，支持辖区企业做大做强。密切联系企业，切实了解企业需求，协调解决企业难题，做好企业服务工作。

（六）加强对外交流合作。着力推动瑶海外向度提升，抢抓长三角一体化高质量发展机遇，深化区域合作，推动更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。积极争取国家发改委在老工业区振兴发展战略上的支持。加强与长三办、G60办的对接，推动长三角（合肥）全球原创名品馆在东部新中心落地，促进创新成果在瑶海产业化，吸收长三角产业外溢动能，导入产业资源，扩大就业空间，形成新的增长极。

第二部分  2021年部门预算表

合肥市瑶海区发改委2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.合肥市瑶海区发改委2021年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.合肥市瑶海区发改委2021年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.合肥市瑶海区发改委2021年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.合肥市瑶海区发改委2021年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.合肥市瑶海区发改委2021年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.合肥市瑶海区发改委2021年部门收支预算总表（附表6）

7.合肥市瑶海区发改委2021年部门收入预算总表（附表7）

8.合肥市瑶海区发改委2021年部门支出预算总表（附表8）

9.合肥市瑶海区发改委2021年部门基本支出预算总表（附表9）

    10.合肥市瑶海区发改委2021年项目支出预算总表（附表10）

11.合肥市瑶海区发改委2021年部门政府采购支出预算表（附表11）

12.合肥市瑶海区发改委2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）

13.合肥市瑶海区发改委2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.合肥市瑶海区发改委2021年部门“三公”经费支出预算表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区发改委2021年财政拨款收支预算267.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款267.50万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入267.50万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出267.50万元，占100.00%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少48.07万元，下降15.23%。主要原因：一是减少编制规划费；二是发改工作经费等资金。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区发改委2021年一般公共预算拨款267.50万元，比2020年预算拨款减少48.07万元，下降15.23%。主要原因：一是减少编制规划费；二是发改工作经费等资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出267.50万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算60.83万元，比2020年预算增加18.23万元，增长42.79%，增长原因主要是增加事业编制人员。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）2021年预算59.57万元，比2020年预算增加27.95万元，增长88.39%，增长原因主要是增加聘用人员、价格中心人员经费等。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（发展与改革事务）（项）2021年预算11.60万元，比2020年预算减少2.90万元，下降20.00%，下降原因主要是减少发改工作经费。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2021年预算20.00万元，比2020年预算减少100万元，下降83.33%，下降原因主要是减少制定瑶海区“十四五”规划编制经费。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021年预算10.00万元，比2020年预算增加0.00万元，与2020年相比持平,持平的原因是严格控制物价工作经费增加。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算105.50万元，比2020年预算增加8.65万元，增长8.93%，增长原因主要是增加老工业区搬迁改造经费。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区发改委2021年一般公共预算基本支出108.00万元，其中：

工资福利支出60.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出45.57万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.39万元，主要包括：退休费。

其他资本性支出1.60万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区发改委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区发改委2021年收支总预算267.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市瑶海区发改委2021年收入预算267.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入267.50万元，占100%，比2020年预算减少48.07万元，下降15.23%。主要原因：减少编制规划费等资金。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市瑶海区发改委2021年支出预算267.50万元，比2020年预算减少48.07万元，下降15.23%。主要原因：减少编制规划费等资金。其中，基本支出108.00万元，占40.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出159.50万元，占59.63%，主要用于用于规划编制、百强申报等工作。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，合肥市瑶海区发改委机关本级和局属单位“三公”经费支出预算1.40万元，比2020年预算减少0.1万元，下降6.67%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是未安排工作人员因公出国出境费用预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算1.40万元，比2020年预算减少0.10万元，下降6.67%，主要原因是严格按照八项规定，压减开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是我局不保留一般公务用车，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是我局不保留一般公务用车，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。2021年合肥市瑶海区发改委编制项目绩效目标16个，预算资金159.50万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2021年合肥市瑶海区发改委本级1家行政单位以及合肥市瑶海区物价局1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.17万元，比2020年增加30.55万元，增加183.81%，增加主要原因是增加编制人员，办公经费等。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市瑶海区发改委政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市瑶海区发改委固定资产总金额27.75万元，较上年减少4.43万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备22.57万元、专用设备0.00万元、其他资产5.18万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）信息化项目情况。

2021年合肥市瑶海区发改委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区发改委2021年部门预算表（14张）

合肥市瑶海区发改委2021年部门预算表（14张）.pdf