合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年收支总表

2.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年收入总表

3.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年支出总表

4.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年财政拨款收支总表

5.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年一般公共预算支出表

6.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年政府性基金预算支出表

8.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年基本支出总表

10.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年项目支出总表

11.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年政府采购支出表

12.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年政府购买服务支出表

13.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）制定实施火车站地区长效综合管理方案和年度计划的具体措施；

（二）建立健全火车站地区联席会议制度；

（三）建立火车站地区交通秩序、设施维护、市容环境卫生、市场秩序等方面的日常巡查制度；

（四）依法行使相关管理部门授权或者委托的管理事项和行政处罚，查处火车站地区违法行为；

（五）协调组织开展火车站地区联合执法；

（六）负责火车站地区市政设施管养、绿化养护、环卫保洁等方面的工作；

（七）督促检查涉及火车站地区综合管理的法律、法规、规章和管委会工作部署的贯彻执行情况，组织实施火车站地区综合管理考核工作；

（八）按照火车站地区总体规划和城市管理的有关规定，制定火车站地区市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置规范，并指导督促有关单位落实日常管理；

（九）完成管委会和区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年度部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥市火车站地区综合管理办公室本级	行政单位
2	合肥火车站区域管理养护中心	公益一类事业单位

截至2025年12月31日，合肥市火车站地区综合管理办公室及所属单位实有各类人员112人，其中在职111人、离休0人、退休1人。

三、2026年度主要工作任务

（一）强化项目建设。确保火车站片区综合改造提升工程三期、合肥站围墙项目等竣工。助力大富地产、泰莱广场等社会化投资项目顺利推进。全力推动合肥站北广场片区城市更新项目，完善北广场区域基础设施，持续优化合肥站周边道路交通组织。高质量开展“四位一体”综合管养及机电管养，重点做好环卫保洁、秩序管理等工作，打造广场区域席地而坐城市会客厅，为全区树立行业标杆，始终扮靓窗口形象。

（二）强化综合管理。持续发挥平台优势，完善定期会商、联合巡逻、通报机制。探索更高水平的公安、交警、运管、城管等多部门联合执法，持续严打喊拉客、非法营运等乱象。高效利用已建成的信息化平台，挖掘设备潜能，加快人才培养、工作机制建设，紧贴“智慧城市”目标，打造我区信息化综合治理先行示范区，以数字手段推动基层治理，推动建立综合管理格局。

（三）强化服务保障。在提升设施设备、高质量开展志愿服务活动、创建场域一体化志愿服务格局等方面久久为功，打造“爱心接力”志愿服务项目等响亮品牌，带动整体服务保障水平提升。升级南广场的设施设备，提升“火车头”志愿服务品牌价值，不断满足旅客日益增长的出行需求。完善应急预案、工作方案，定期组织演练、实训，落实值班值守制度，加强应急保障能力建设，全力做好节假日、极端天气等应急保障工作。

（四）强化党建引领。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会及四中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神的学习宣传贯彻工作。全面落实从严治党主体责任，落实好“一岗双责”，持续正风肃纪。深化“火车头”品牌党建创建，打造过硬党支部。落实好意识形态工作责任制。打造综合管理示范路，一站式受理、一揽子调度、一条龙服务,构建“党建牵引、上下贯通、左右协同”的基层治理新模式新方法,发挥“综”的优势、体现的“综”的特点。

第二部分  2026年部门预算表

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市火车站地区综合管理办公室2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市火车站地区综合管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市火车站地区综合管理办公室2026年收支总预算9125.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出和住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年收入预算9125.98万元，其中：一般公共预算拨款收入8127.32万元，占89.06%，比2025年预算增加32.82万元，增长0.41%，增长原因主要是2026年度综管业务项目部分经费纳入一般公共预算拨款；政府性基金预算拨款收入550.75万元，占6.03%，比2025年预算增加0万元；其他收入447.91万元，占4.91%，比2025年预算减少10万元，下降2.18%，下降原因主要是2026年度综管业务项目部分经费纳入一般公共预算拨款。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年支出预算9125.98万元，比2025年预算增加22.82万元，增长0.25%，增长原因主要是人员经费略有增加。其中，基本支出1537.42万元，占16.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7588.56万元，占83.15%，主要用于保障火车站地区综合管养维护、市容环境卫生、综合治理等工作。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年财政拨款收支预算8678.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8127.32万元、政府性基金预算拨款550.75万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为社会保障和就业支出76.06万元，占0.88%；城乡社区支出8570.08万元，占98.76%；住房保障支出31.92万元，占0.37%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加32.82万元，增长0.38 %。主要原因是人员经费略有增加。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年一般公共预算拨款8127.32万元，比2025年预算拨款增加32.82万元，增长0.41%，主要原因是人员经费略有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出76.06万元，占0.94%；城乡社区支出8019.34万元，占98.67%；住房保障支出31.92万元，占0.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算50.71万元，比2025年预算增长4.26万元，增长9.17%，增长原因主要是正常缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算25.35万元，比2025年预算增长2.12万元，增长9.13%，增长原因主要是正常缴费基数增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算388.02万元，比2025年预算减少7.16万元，下降1.81%，下降原因主要是厉行节约，减少办公水电费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算1086.36万元，比2026年预算增加1066.41万元，增长5345.41%，增长原因主要是原二级机构撤销，新成立二级机构，新单位功能科目为此。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算6531.81万元，比2025年预算增加0万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算31.92万元，比2025年预算增长2.76万元，增长9.47%，增长原因主要是正常缴费基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年一般公共预算基本支出1537.42万元，其中：

工资福利支出1322.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出209.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.23万元，主要包括：退休费。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年政府性基金预算拨款550.75万元，比2025年预算拨款增加0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算550.75万元，比2025年预算增加0万元。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年项目支出预算安排7588.56万元，比2025年预算减少3.36万元，下降0.04%，下降原因主要是二级机构项目经费略有减少。主要包括本年财政拨款安排7140.66万元（其中一般公共预算安排6589.91万元、政府性基金预算安排550.75万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排447.91万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年安排政府采购预算7259.36万元，比2025年预算减少62万元，下降0.85%，下降原因主要是部分项目经费减少。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年安排政府购买服务预算779.55万元，比2025年预算减少10万元，下降1.27%，下降原因主要是食堂伙食经费减少。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，合肥市火车站地区综合管理办公室机关本级和所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1.38万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.38万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算1.38万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费1.38万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约，不增加公务用车运行费预算，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年没有安排公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市火车站地区综合管理办公室编制项目绩效目标7个，预算资金7588.56万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年合肥市火车站地区综合管理办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算169.70万元，比2025年减少1.74万元，下降1.01%，下降主要原因是厉行节约，减少办公水电费。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市火车站地区综合管理办公室政府采购预算总额7259.36万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7259.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市火车站地区综合管理办公室固定资产总金额（原值）7224.26万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物5780.68万元、设备1282.46万元、其他资产161.12万元；无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，应急保障用车5辆。

单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市火车站地区综合管理办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市火车站地区综合管理办公室无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市火车站地区综合管理办公室2026年预算报表（16张）

合肥市火车站地区综合管理办公室2026年预算报表（16张）.pdf