合肥火车站区域管理养护中心2026年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥火车站区域管理养护中心2026年收支总表

2.合肥火车站区域管理养护中心2026年收入总表

3.合肥火车站区域管理养护中心2026年支出总表

4.合肥火车站区域管理养护中心2026年财政拨款收支总表

5.合肥火车站区域管理养护中心2026年一般公共预算支出表

6.合肥火车站区域管理养护中心2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥火车站区域管理养护中心2026年政府性基金预算支出表

8.合肥火车站区域管理养护中心2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥火车站区域管理养护中心2026年基本支出总表

10.合肥火车站区域管理养护中心2026年项目支出总表

11.合肥火车站区域管理养护中心2026年政府采购支出表

12.合肥火车站区域管理养护中心2026年政府购买服务支出表

13.合肥火车站区域管理养护中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥火车站区域管理养护中心2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥火车站区域管理养护中心2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥火车站区域管理养护中心2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥火车站区域管理养护中心2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)负责对接市政，绿化，环卫，建设等领域的各级业务主管部门。

(二)负责管养范围内道路，排水，绿化，机电，物业，环卫保洁基础设施的管理工作，监督实施市政道路，园林绿化，环卫保洁，物业管理，机电设备等方面的管护任务和指令性任务，并对管养单位进行检查和考核。

(三)负责对移交市政配套设施设备(消防，电力，电梯，景观亮化，弱电视频监控系统等)的管理和养护考核；指导和监督客运交通附属公共设施以及其他设施的养护，管理。

(四)负责联系供电，供气，供热，给排水，通讯，有线电视等单位做好建设和管护工作。

(五)负责市容市貌，秩序维护，应急保障，便民服务等工作。

(六)承办上级有关部门及领导交办的其他工作事项。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥火车站区域管理养护中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥火车站区域管理养护中心实有各类人员104人，其中在职104人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

（一）强化项目建设。确保火车站片区综合改造提升工程三期、合肥站围墙项目等竣工。助力大富地产、泰莱广场等社会化投资项目顺利推进。全力推动合肥站北广场片区城市更新项目，完善北广场区域基础设施，持续优化合肥站周边道路交通组织。高质量开展“四位一体”综合管养及机电管养，重点做好环卫保洁、秩序管理等工作，打造广场区域席地而坐城市会客厅，为全区树立行业标杆，始终扮靓窗口形象。

（二）强化综合管理。持续发挥平台优势，完善定期会商、联合巡逻、通报机制。探索更高水平的公安、交警、运管、等多部门联合执法，持续严打喊拉客、非法营运等乱象。高效利用已建成的信息化平台，挖掘设备潜能，加快人才培养、工作机制建设，紧贴“智慧城市”目标，打造我区信息化综合治理先行示范区，以数字手段推动基层治理，推动建立综合管理格局。

（三）强化服务保障。在提升设施设备、高质量开展志愿服务活动、创建场域一体化志愿服务格局等方面久久为功，打造“爱心接力”志愿服务项目等响亮品牌，带动整体服务保障水平提升。升级南广场的设施设备，提升“火车头”志愿服务品牌价值，不断满足旅客日益增长的出行需求。完善应急预案、工作方案，定期组织演练、实训，落实值班值守制度，加强应急保障能力建设，全力做好节假日、极端天气等应急保障工作。

（四）强化党建引领，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会及四中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神的学习宣传贯彻工作。落实全面从严治党主体责任，落实好“一岗双责”，持续正风肃纪。深化“火车头”品牌党建创建，打造过硬党支部。落实好意识形态工作责任制。打造综合管理示范路，一站式受理、一揽子调度、一条龙服务,构建“党建牵引、上下贯通、左右协同”的基层治理新模式新方法,发挥“综”的优势、体现“综”的特点。

第二部分  2026年单位预算表

合肥火车站区域管理养护中心2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位收支总表（附件表1）

2.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位收入总表（附件表2）

3.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位支出总表（附件表3）

4.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥火车站区域管理养护中心2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥火车站区域管理养护中心2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥火车站区域管理养护中心2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥火车站区域管理养护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥火车站区域管理养护中心2026年收支总预算1138.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出和住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥火车站区域管理养护中心2026年收入预算1138.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1138.98万元，占100%，比2025年预算增加1138.98万元，增长原因主要是本单位是2025年9月新成立的。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥火车站区域管理养护中心2026年支出预算1138.98万元，比2025年预算增加1138.98万元，增长原因主要是本单位是2025年9月新成立的。其中，基本支出1110.84万元，占97.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28.15万元，占2.47%，主要用于主要用于日常服装换发等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥火车站区域管理养护中心2026年财政拨款收支预算1138.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52.46万元，占4.61%；城乡社区支出1069.55万元，占93.90%；住房保障支出16.97万元，占1.49%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加1138.98万元。主要原因是本单位是2025年9月新成立的单位。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥火车站区域管理养护中心2026年一般公共预算拨款1138.98万元，比2025年预算拨款增加1138.98万元，增长主要原因是本单位是2025年9月新成立的单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出52.46万元，占4.61%；城乡社区支出1069.55万元，占93.90%；住房保障支出16.97万元，占1.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算34.97万元，比2025年预算增长34.97万元，增长原因主要是本单位是2025年9月新成立的。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算17.49万元，比2025年预算增长17.49万元，增长原因主要是本单位是2025年9月新成立的。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算1056.41万元，比2025年预算增长1056.41万元，增长原因主要是本单位是2025年9月新成立的。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算13.15万元，比2025年预算增长13.15万元，增长原因主要是本单位是2025年9月新成立的。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算16.97万元，比2025年预算增长16.97万元，增长原因主要是本单位是2025年9月新成立的。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥火车站区域管理养护中心2026年一般公共预算基本支出1110.84万元，其中：

工资福利支出1071.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出39.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥火车站区域管理养护中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥火车站区域管理养护中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥火车站区域管理养护中心2026年项目支出预算安排28.15万元，比2025年预算增加28.15万元，增长原因主要是本单位是2025年9月新成立的。主要包括本年财政拨款安排28.15万元（其中一般公共预算安排28.15万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥火车站区域管理养护中心2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥火车站区域管理养护中心2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥火车站区域管理养护中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，本单位是2025年9月新成立的。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，本单位是2025年9月新成立的，主要原因是2026年未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，本单位是2025年9月新成立的，主要原因是2026年未安排公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，本单位是2025年9月新成立的。其中：公务用车运行费0万元，主要原因是本单位是2025年9月新成立的，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，主要原因是本单位是2025年9月新成立的，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥火车站区域管理养护中心编制项目绩效目标2个，预算资金28.15万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥火车站区域管理养护中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算34.98万元，比2025年增加34.98万元，增长主要原因是本单位是2025年9月新成立的。

（三）政府采购情况。

2026年合肥火车站区域管理养护中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥火车站区域管理养护中心固定资产总金额（原值）347.06万元，较上年增加347.06万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备311.64万元、其他资产35.42万元；无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，应急保障用车5辆。单位价值100万元以上的设备有0台（套）。 

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥火车站区域管理养护中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥火车站区域管理养护中心无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥火车站区域管理养护中心2026年预算报表（16张）

合肥火车站区域管理养护中心2026年预算报表（16张）.pdf