瑶海区生态环境分局2021年部门决算

合肥市瑶海区生态环境分局2021年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区生态环境分局2021年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区生态环境分局2021年度部门职责主要有：

（一）组织贯彻国家和省、市制订的环境保护方针、政策、法律、法规、标准，并对各部门、单位执行情况监督检查。

（二）组织编制全区环境保护规划、计划，并组织实施。参与制定全区社会中长期发展规划、国土开发整治规划、区域经济发展规划、资源开发和综合利用规划。

（三）负责环境保护目标责任制的组织实施，审批全区建设项目的环境影响登记表、报告表，并依法出具项目审批意见。

（四）负责全区主要污染物总量减排工作，并组织监督实施。

（五）负责全区环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、污染物排放许可证和“三同时”执行情况，依法、足额征收排污费，调查处理全区环境信访和污染事故。

（六）组织开展全区环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策与措施，并组织实施。

（七）监督农村生态环境保护，指导生态农业建设。

（八）承办区人大、政协有关环境保护的建议、提案、议案，处理群众对环境保护方面的来信来访。

（九）组织开展全区环境保护宣传教育活动。

（十）完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

合肥市瑶海区生态环境分局2021年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算一致，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥市瑶海区生态环境分局本级	行政单位
2	市生态环境综合行政执法支队瑶海大队	公益一类事业单位

 

第二部分  2021年度部门决算报表

合肥市瑶海区生态环境分局2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计572.81万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计572.81万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2020年度相比，收入总计减少436.99万元，下降79.19%，支出总计增加184.68万元，增长47.58%，主要原因：一是我局2020年瑶海区乡镇（街道）大气小型标准站服务项目2020年9月23日开标，招标程序完成后，因由投诉，项目暂停。后重新启动2021年瑶海区乡镇（街道）大气小型标准站服务；二是由于部分招标项目年底未及时支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计210.15万元，其中：财政拨款收入137.04万元，占65.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入73.11万元，占34.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计400.20万元，其中：基本支出233.34万元，占58.31%；项目支出166.86万元，占41.69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计572.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计572.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少232.39万元，降低28.86%，主要原因：主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出197.83万元，占本年支出的49.43%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少438.37万元，降低68.90%。主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出197.83万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出5.24万元，占2.65%;节能环保支出（类）支出160.18万元，占80.97%；城乡社区支出（类）支出32.41万元，占16.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.65万元，支出决算为197.83万元，

完成年初预算的137.72%。决算数大于预算数的主要原因2021年我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。其中：基本支出73.42万元，占37.11%；项目支出124.41万元，占62.89%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情增加，隔离酒店增多，增加消毒设施。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为52.05万元，支出决算数为46.22万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.60万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.40万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1,000.00万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的0.58%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.11万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费、办公费比去年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出73.42万元，其中：人员经费64.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.71万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市瑶海区生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

合肥市瑶海区生态环境分局2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算3.45万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的57.97%。决算数小于年初预算数的主要原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

合肥市瑶海区生态环境分局2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比持平，持平原因是2021年度未安排因公出国（境）计划。故2021年合肥市瑶海区生态环境分局因公出国（境）团组0个，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出0万元，与2021年度预算相比持平，持平原因是2021年度未安排公务接待。故2021年合肥市瑶海区生态环境分局国内公务接待共0批，0人次。

3.公务用车购置及运行费支出2.00万元，与2021年度预算相比，减少1.45万元，下降42.03 %，下降的原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。其中，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费支出决算2.00万元，与2021年度预算相比，减少1.45万元，下降42.03 %，下降的原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。截止2021年12月31日，合肥市瑶海区生态环境分局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理相关要求，合肥市瑶海区生态环境分局对2020年度纳入部门预算的13个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，瑶海区生态环境分局接到了办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，2021年合肥市瑶海区生态环境分局组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分96分，自评等次为“优。自评结果显示，2021年，合肥市瑶海区生态环境分局通过开展项目环境影响评价技术评审及强制性清洁生产审核7天，通过组建高水平专家团队对建设项目进行技术评审，充分发挥环评源头预防作用，确保各类项目污染物稳定达标排放，各类环保措施有效可行；委托第三方监测经费项目，环境监管执法、环境信访投诉及突发环境污染事件处置得到了有效数据支撑，起到有效控制污染物排放，达到了生态环境持续改善的目的，2021年瑶海区5处地表水市考断面均达到考核目标，大气优良天数同期增加7天，重污染天气实现清零；完成1个环保督察执法（噪声自动监测系统）、组织执法大练兵一次、赴开展各类环保专项行动及日常检查等工作，通过科学执法提升执法对象对辖区环保工作满意度。。自评结果显示，2021年，合肥市瑶海区生态环境分局按照统一部署，开展部门项目支出绩效自评并及时报送自评结果，将部门评价结果应用于本部门安排预算、完善政策、改进管理，落实财政评价整改意见并按时将整改情况反馈财政部门。

发现的主要问题：一是预算绩效管理工作推行起步快，要求高，分局对预算项目的绩效目标管理离标准还有一定差距。二是分局科室及大队负责具体预算绩效工作的人员均为兼职，业务水平有待提高。三是绩效评价结果与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，缺少开展绩效评价的压力与动力。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理工作措施，建立健全绩效管理工作内控机制，将预算绩效管理工作摆上重要日程。一是加强预算项目执行过程的绩效控制；二是强化对预算项目的绩效考核，并且将考核结果用于指导项目的执行；三是按照《中华人民共和国预算法》以及人大预算审查和监督的要求，按照政府信息公开的要求和“谁组织实施，谁负责公开”的原则，做好绩效评价结果公开工作，主动接受监督。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市瑶海区生态环境分局2021年度部门决算中公开“……”等13个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区生态环境分局2021年度项目支出绩效自评报告（共13个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度合肥市瑶海区生态环境分局本级1家行政单位以及市生态环境综合行政执法支队瑶海大队等1家事业单位的机关运行经费8.71万元，比2020年度减少4.94万元，下降36.19%，主要原因是垂改上划，机关运行费用由市级保障。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市瑶海区生态环境分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，截止到2020年12月31日，瑶海区生态环境分局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上大型设备。 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区生态环境分局2021年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区生态环境分局2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评报告（共13个）

合肥市瑶海区生态环境分局2021年度部门决算报表.pdf 

1、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（2019年瑶海区环保局环境检测预算缺口）.pdf
2、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（2020年度工程车日常燃油、保险、维修、保养）.pdf
3、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（12369环保热线、12345市长热线投诉处置）.pdf
4、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（大气微观子站运行维护费）.pdf
5、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（党组织活动经费）.pdf
6、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（工会经费）.pdf
7、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（行政后勤费用）.pdf
8、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（环境检测项目）.pdf
9、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（建设项目技术审核及预案编制处置）.pdf
10、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（律师咨询费）.pdf
11、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（排污申报和环境统计）.pdf
12、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（生态文明宣传项目）.pdf
13、瑶海区财政支出项目绩效自评报告（瑶海区乡镇（街道）大气小型标准监测站项目）.pdf