瑶海区生态环境分局2023年部门预算

瑶海区生态环境分局2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区生态环境分局2023年收支总表

2.瑶海区生态环境分局2023年收入总表

3.瑶海区生态环境分局2023年支出总表

4.瑶海区生态环境分局2023年财政拨款收支总表

5.瑶海区生态环境分局2023年一般公共预算支出表

6.瑶海区生态环境分局2023年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区生态环境分局2023年政府性基金预算支出表

8.瑶海区生态环境分局2023年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区生态环境分局2023年基本支出总表

10.瑶海区生态环境分局2023年项目支出总表

11.瑶海区生态环境分局2023年政府采购支出表

12.瑶海区生态环境分局2023年政府购买服务支出表

13.瑶海区生态环境分局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区生态环境分局2023年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区生态环境分局2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区生态环境分局2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区生态环境分局2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，认真落实国家生态环境基本制度、法律法规规章和省委、市委工作要求；

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，以及生态环境信访工作，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；

（三）负责监督管理减排目标的落实，组织对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况的现场监督检查；

（四）负责辖区生态环境保护综合行政执法工作；

（五）负责生态环境准入的监督管理，受市生态环境局委托承担辖区内建设项目环境影响评价文件审批和固定污染源排污许可等工作；

（六）根据法律法规规定，负责辖区辐射环境安全监督管理工作；

（七）配合做好生态环境保护督察协调工作；

（八）指导协调和监督辖区生态环境综合整治，生态保护修复等工作；

（九）组织开展辖区生态环境宣传教育工作，提高公众生态环境意识；

（十）负责辖区生态环境保护委员会办公室的日常工作；

（十一）负责指导和协调辖区各部门、乡镇(街道)的生态环境保护工作，以及基层网格化生态环境监管体系建设；

（十二）完成市生态环境局委托和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2023年度合肥市瑶海区生态环境分局纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，合肥市瑶海区生态环境分局实有各类人员14人，其中在职13人、离休0人、退休1人。

瑶海区生态环境分局2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区生态环境分局本级	行政单位
2	合肥市生态环境保护综合行政执法支队瑶海大队	公益一类事业单位

截至2022年12月31日，瑶海区生态环境分局及局属单位实有各类人员 14 人，其中在职 13 人、离休 0 人、退休 1 人。

三、2023年度主要工作任务

（一）按照合肥市生态环境局、瑶海区委、瑶海区政府的工作部署，以实施水环境治理、大气污染防治为重点，全面落实各项环境管理制度，强化环境监管，提升监察监管执法效能，确保辖区环境安全。

（二）建筑工地环评手续审批，国控、省控、市控项目环境监管、排污收费、午夜间施工许可审批及监管、信访查处；100张床位以下的医疗机构的环评审批、辐射监管；20万平米以下区级批复立项的建设项目的环评审批、监管以及信访查处；在当地人民政府规定的期限届满后继续燃用高污染燃料的处罚工作以及在禁燃区内燃用高污染燃料的处罚工作；建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入运行，逾期不改正的处罚工作等。

（三）在完成往年常规工作任务的同时，2023年瑶海区生态环境局将认真完成已承接的多项新的工作任务，保障辖区环境安全。

 

第二部分  2023年部门预算表

瑶海区生态环境分局2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区生态环境分局2023年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区生态环境分局2023年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区生态环境分局2023年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区生态环境分局2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区生态环境分局2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区生态环境分局2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区生态环境分局2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区生态环境分局2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区生态环境分局2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区生态环境分局2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区生态环境分局2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区生态环境分局2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区生态环境分局2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区生态环境分局2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区生态环境分局2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区生态环境分局2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区生态环境分局2023年收支总预算489.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是节能环保支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

瑶海区生态环境分局2023年收入预算489.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入489.50万元，占100.00%，比2022年预算增加349.50万元，增长249.64%，增长原因主要是2023年新增大气走航、餐饮油烟监测在线、生态文明建设示范区验收及瑶海区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、环保管家四个项目。

三、关于2023年支出预算情况说明

瑶海区生态环境分局2023年支出预算489.50万元，比2022年预算增加349.50万元，增长249.64%，增长原因主要2023年新增大气走航、餐饮油烟监测在线、生态文明建设示范区验收及瑶海区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、环保管家四个项目。

其中，基本支出0万元，占0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出489.50万元，占100%，主要用于突发生态环境事件处置、突发生态环境事件处置、大气走航项目、餐饮油烟监测在线项目、生态文明建设示范区验收及瑶海区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目等工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区生态环境分局2023年财政拨款收支预算489.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：节能环保支出489.50万元，占100.00%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加349.50万元，增长249.64%。主要原因是2023年新增大气走航、餐饮油烟监测在线、生态文明建设示范区验收及瑶海区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、环保管家四个项目。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区生态环境分局2023年一般公共预算拨款489.50万元，比2022年预算拨款增加349.50万元，增长249.64%，主要原因是2023年新增大气走航、餐饮油烟监测在线、生态文明建设示范区验收及瑶海区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、环保管家四个项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出489.50万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算385.40万元，比2022年预算增加378.40万元，增长5405.71%，增长原因主要是2023年新增大气走航、生态文明建设示范区验收及瑶海区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地等项目。

2.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算30.00万元，比2022年预算减少10.00万元，增长下降25.00%，下降原因主要是项目调整预算调低。

3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算74.10万元，比2022年预算增加74.10万元，增长原因主要是新增网络安全、餐饮油烟监测在线项目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区生态环境分局2023年一般公共预算基本支出0.00万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区生态环境分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区生态环境分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

瑶海区生态环境分局2023年项目支出预算安排489.50万元，比2022年预算增加349.50万元，增长249.64%，增长原因主要是2023年新增大气走航、餐饮油烟监测在线、生态文明建设示范区验收及瑶海区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地三个项目。主要包括本年财政拨款安排489.50万元（其中一般公共预算安排489.50万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

瑶海区生态环境分局2023年安排政府采购预算359.20万元，比2022年预算增加359.20万元，增长原因主要是2023年新增大气走航、餐饮油烟监测在线、生态文明建设示范区验收及瑶海区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、环保管家四个项目。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

瑶海区生态环境分局2023年安排政府购买服务预算359.20万元，比2022年预算增加359.20万元，增长原因主要是2023年新增大气走航、餐饮油烟监测在线、生态文明建设示范区验收及瑶海区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、环保管家四个项目。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，瑶海区生态环境分局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于符合规定的公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排公务用车运行费用，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年瑶海区生态环境分局编制项目绩效目标11个，预算资金458.10万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年瑶海区生态环境分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年瑶海区生态环境分局政府采购预算总额359.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算359.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑶海区生态环境分局固定资产总金额（原值）13.49万元，较上年增加8.59万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备6.11万元、专用设备4.74万元、其他资产2.64万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年瑶海区生态环境分局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年瑶海区生态环境分局无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区生态环境分局2023年预算报表（16张）

2023年预算公开表_045-合肥市瑶海区生态环境分局.pdf