瑶海区生态环境分局2022年部门决算

合肥市瑶海区生态环境分局2022年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

合肥市瑶海区生态环境分局2022年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区生态环境分局2022年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，认真落实国家生态环境基本制度、法律法规规章和省委、市委工作要求；

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，以及生态环境信访工作，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；

（三）负责监督管理减排目标的落实，组织对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况的现场监督检查；

（四）负责辖区生态环境保护综合行政执法工作；

（五）负责生态环境准入的监督管理，受市生态环境局委托承担辖区内建设项目环境影响评价文件审批和固定污染源排污许可等工作；

（六）根据法律法规规定，负责辖区辐射环境安全监督管理工作；

（七）配合做好生态环境保护督察协调工作；

（八）指导协调和监督辖区生态环境综合整治，生态保护修复等工作；

（九）组织开展辖区生态环境宣传教育工作，提高公众生态环境意识；

（十）负责辖区生态环境保护委员会办公室的日常工作；

（十一）负责指导和协调辖区各部门、乡镇(街道)的生态环境保护工作，以及基层网格化生态环境监管体系建设；

（十二）完成市生态环境局委托和交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区生态环境分局2022年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算一致，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥市瑶海区生态环境分局本级	行政单位
2	市生态环境综合行政执法支队瑶海大队	公益一类事业单位

 

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥市瑶海区生态环境分局2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计364.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计364.96万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2021年度相比，收入总计减少207.85万元，下降36.29%，支出总计减少207.85万元，下降36.29%，主要原因：人员工资等移交市局。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计345.34万元，其中：财政拨款收入337.92万元，占97.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.41万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计363.22万元，其中：基本支出5.68万元，占1.56%；项目支出357.54万元，占98.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计357.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计357.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.5万元，降低2.32%，主要原因：主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出357.54万元，占本年支出的98.44%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.71万元，增长80.73%。主要原因是我局2022年开展环保专项行动力度加大，项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出357.54万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出24.27万元，占6.79%;节能环保支出（类）支出327.32万元，占91.55%；城乡社区支出（类）支出5.95万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140万元，支出决算为357.54万元，完成年初预算的255.39%。决算数大于预算数的主要原因2022年我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费比去年增加。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出357.54万元，占100%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.27万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情增加，隔离酒店增多，增加消毒设施。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为89.00万元，支出决算数为46.37万元，完成年初预算的52.10%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为10.42万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年我区开展各类环保督察专项行动，导致环境检测费比去年增加。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的57.93%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为243.36万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年我区开展瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目、2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目，导致费用增加。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年我区开展各类环保督察专项行动，新购置环境保护执法设备，费用比去年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。主要原因是垂改，人员工资等移交市局。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市瑶海区生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

合肥市瑶海区生态环境分局2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%;比上年减少2万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是根据预算金额控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的原因是单位垂改，公车上划。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

合肥市瑶海区生态环境分局2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，；与上年持平。持平的主要原因是2022年未安排因公出国（境）费支出。主要用于经批准的出国境相关支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；与上年持平。持平的主要原因是2022年未安排公务接待费支出。主要用于经审批的公务接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少2万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定，减少公务用车维护费。决算数较上年减少的主要原因是单位垂改，公车上划。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0元，支出决算为0万元；与上年持平。持平的主要原因是2022年未安排公务用车购置费。主要用于定向保障公务活动的机动车辆。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少2万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定，减少公务用车维护费。决算数较上年减少的主要原因是单位垂改，公车上划。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、环境监察与监测、政策调研等活动所用车发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。截至2022年12月31日，合肥市瑶海区生态环境分局一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理相关要求，合肥市瑶海区生态环境分局对2022年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，瑶海区生态环境分局接到了办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，2022年合肥市瑶海区生态环境分局组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分88.5分，自评等次为“良”。自评结果显示，2022年，开展跨部门、跨区域、跨层级联合执法，全年共实施生态环境类行政处罚119件，其中瑶海区生态环境分局实施行政处罚51件，处罚总金额263.3376万元，案件数量大幅上升；处罚种类更多样，涵盖工地扬尘管控、涉水污染物排放、危险废物违法、违反环境影响评价制度及三同时制度等多个领域。两法衔接有突破，对4家违法撕毁封条企业移送公安部门实施行政拘留，移送了1件涉环境污染犯罪案件。帮扶指导力度加大，贯彻落实省委省政府关于“放管服”改革及“一改两为五做到”要求，启动免罚案件2件。2022年省考板桥河鸳鸯路桥断面水质平均值为Ⅲ类，市考南淝河长江东大街与南淝河交叉口断面水质平均值达到Ⅲ类，市考南淝河合钢二厂下游、二十埠河瑶海出境断面、小板桥河入二十埠河河口3处断面水质平均值达到Ⅳ类，全年累计获得生态补偿750万元。2022年瑶海区空气质量综合指数4.04，PM2.5平均浓度33微克每立方米，同比下降2.94%；PM10平均浓度67微克每立方米，同比下降5.63%；空气优良率86.3%，同比提升0.3%，全年累计获得生态补偿37.5万元。自评结果显示，2022年，合肥市瑶海区生态环境分局按照统一部署，开展部门项目支出绩效自评并及时报送自评结果，将部门评价结果应用于本部门安排预算、完善政策、改进管理，落实财政评价整改意见并按时将整改情况反馈财政部门。

发现的主要问题：一是预算绩效管理工作推行起步快，要求高，分局对预算项目的绩效目标管理离标准还有一定差距。二是分局科室及大队负责具体预算绩效工作的人员均为兼职，业务水平有待提高。三是绩效评价结果与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，缺少开展绩效评价的压力与动力。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理工作措施，建立健全绩效管理工作内控机制，将预算绩效管理工作摆上重要日程。一是加强预算项目执行过程的绩效控制；二是强化对预算项目的绩效考核，并且将考核结果用于指导项目的执行；三是按照《中华人民共和国预算法》以及人大预算审查和监督的要求，按照政府信息公开的要求和“谁组织实施，谁负责公开”的原则，做好绩效评价结果公开工作，主动接受监督。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市瑶海区生态环境分局2022年度部门决算中公开“聘用人员经费”等7个项目的绩效自评报告，详见附件：瑶海区生态环境分局2022年度项目支出绩效自评报告（共7个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年度合肥市瑶海区生态环境分局本级1家行政单位以及市生态环境综合行政执法支队瑶海大队等1家事业单位的机关运行经费0万元，比2021年度减少8.71万元，下降100%，主要原因是垂改上划，机关运行费用由市级保障。

（二）政府采购情况

2022年度，合肥市瑶海区生态环境分局政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.59万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额8.59万元，占授予中小企业合总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市瑶海区生态环境分局共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（12369环保热线、12345市长热线投诉处置）.pdf
附件2：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（黑烟车电子抓拍监测点建设项目） -.pdf
附件3：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（律师劳务费）.pdf
附件4：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（生态文明建设示范区规划编制）.pdf
附件5：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（委托第三方监测费用）.pdf
附件6：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（瑶海区乡镇（街道）大气小型标准监测站项目）.pdf
附件7：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（聘用人员经费）.pdf
合肥市瑶海区生态环境分局2022年部门决算报表（共9张）.pdf