瑶海区生态环境分局2024年部门预算

瑶海区生态环境分局2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区生态环境分局2024年收支总表

2.瑶海区生态环境分局2024年收入总表

3.瑶海区生态环境分局2024年支出总表

4.瑶海区生态环境分局2024年财政拨款收支总表

5.瑶海区生态环境分局2024年一般公共预算支出表

6.瑶海区生态环境分局2024年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区生态环境分局2024年政府性基金预算支出表

8.瑶海区生态环境分局2024年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区生态环境分局2024年基本支出总表

10.瑶海区生态环境分局2024年项目支出总表

11.瑶海区生态环境分局2024年政府采购支出表

12.瑶海区生态环境分局2024年政府购买服务支出表

13.瑶海区生态环境分局2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区生态环境分局2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区生态环境分局2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区生态环境分局2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区生态环境分局2024年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，认真落实国家生态环境基本制度、法律法规规章和省委、市委工作要求；

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，以及生态环境信访工作，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；

（三）负责监督管理减排目标的落实，组织对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况的现场监督检查；

（四）负责辖区生态环境保护综合行政执法工作；

（五）负责生态环境准入的监督管理，受市生态环境局委托承担辖区内建设项目环境影响评价文件审批和固定污染源排污许可等工作；

（六）根据法律法规规定，负责辖区辐射环境安全监督管理工作；

（七）配合做好生态环境保护督察协调工作；

（八）指导协调和监督辖区生态环境综合整治，生态保护修复等工作；

（九）组织开展辖区生态环境宣传教育工作，提高公众生态环境意识；

（十）负责辖区生态环境保护委员会办公室的日常工作；

（十一）负责指导和协调辖区各部门、乡镇(街道)的生态环境保护工作，以及基层网格化生态环境监管体系建设；

（十二）完成市生态环境局委托和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区生态环境分局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区生态环境分局本级	行政单位
2	合肥市生态环境保护综合行政执法支队瑶海大队	公益一类事业单位

截至2023年12月31日，瑶海区生态环境分局及局属单位实有各类人员17人，其中在职16人、离休0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

（一）按照合肥市生态环境局、瑶海区委、瑶海区政府的工作部署，以实施水环境治理、大气污染防治为重点，全面落实各项环境管理制度，强化环境监管，提升监察监管执法效能，确保辖区环境安全。

（二）建筑工地环评手续审批，国控、省控、市控项目环境监管、排污收费、午夜间施工许可审批及监管、信访查处；100张床位以下的医疗机构的环评审批、辐射监管；20万平米以下区级批复立项的建设项目的环评审批、监管以及信访查处；在当地人民政府规定的期限届满后继续燃用高污染燃料的处罚工作以及在禁燃区内燃用高污染燃料的处罚工作；建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入运行，逾期不改正的处罚工作等。

   （三）在完成往年常规工作任务的同时，2024年瑶海区生态环境局将认真完成已承接的多项新的工作任务，保障辖区环境安全。

第二部分  2024年部门预算表

瑶海区生态环境分局2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区生态环境分局2024年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区生态环境分局2024年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区生态环境分局2024年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区生态环境分局2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区生态环境分局2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区生态环境分局2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区生态环境分局2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区生态环境分局2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区生态环境分局2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区生态环境分局2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区生态环境分局2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区生态环境分局2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区生态环境分局2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区生态环境分局2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区生态环境分局2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区生态环境分局2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区生态环境分局2024年收支总预算711.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括节能环保支出、转移性支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

瑶海区生态环境分局2024年收入预算711.34万元，其中：一般公共预算拨款收入508.58万元，占71.50%，比2023年预算增加19.08万元，增长3.90%，增长原因主要是2024年新增无废城市、合肥市瑶海区“十四五”生态环境保护规划编制、瑶海区黑烟车电子抓拍监测点运维、2024年环境空气质量生态补偿专项资金四个项目；政府性基金预算拨款收入202.76万元，占208.50%，比2023年预算增加202.76万元，增长100.00%，增长原因主要是2024年按照合同要求支付2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目费用。

三、关于2024年支出预算情况说明

瑶海区生态环境分局2024年支出预算711.34万元，比2023年预算增加221.84万元，增长45.32%，增长原因主要是2024年新增无废城市、合肥市瑶海区“十四五”生态环境保护规划编制、瑶海区黑烟车电子抓拍监测点运维、2024年环境空气质量生态补偿专项资金、2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目五个项目。其中，基本支出0万元，占0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出711.34万元，占100.00%，主要用于2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目、大气走航、餐饮油烟在线监测、聘用人员经费等工作。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区生态环境分局2024年财政拨款收支预算711.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款508.58万元、政府性基金预算拨款202.76万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：节能环保支出508.58万元，占71.50%；转移性支出202.76万元，占28.50%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加221.84万元，增长45.32%。主要原因是2024年新增无废城市、合肥市瑶海区“十四五”生态环境保护规划编制、瑶海区黑烟车电子抓拍监测点运维、2024年环境空气质量生态补偿专项资金、2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目五个项目。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区生态环境分局2024年一般公共预算拨款508.58万元，比2023年预算拨款增加19.08万元，增长38.98%，主要原因是2024年新增无废城市、合肥市瑶海区“十四五”生态环境保护规划编制、瑶海区黑烟车电子抓拍监测点运维、2024年环境空气质量生态补偿专项资金四个项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出508.58万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算352.88万元，比2023年预算减少32.52万元，下降8.44%，下降原因主要是市以上环保督察问题整改经费、大气走航两个项目缩减预算。

2.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算45.00万元，比2023年预算增加15.00万元，增长50.00%，增长原因主要是2024年新增瑶海区黑烟车电子抓拍监测点运维项目。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算37.50万元，比2023年预算增加37.50万元，增长100.00%，增长原因主要是2024年新增环境空气质量生态补偿专项资金项目。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算73.20万元，比2023年预算减少0.9万元，下降1.21%，下降原因主要是2024年预算减少网络安全项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区生态环境分局2024年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区生态环境分局2024年政府性基金预算拨款202.76万元，比2023年预算拨款增加202.76万元，增长100.00%，主要原因是2024年按照合同要求支付2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目费用。具体情况如下：

（一）转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）节能环保（项）2024年预算202.76万元，比2023年预算增加202.76万元，增长100.00%，增长原因主要是2024年按照合同要求支付2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目费用。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区生态环境分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

瑶海区生态环境分局2024年项目支出预算安排711.34万元，比2023年预算增加221.84万元，增长45.32%，增长原因主要是2024年新增无废城市、合肥市瑶海区“十四五”生态环境保护规划编制、瑶海区黑烟车电子抓拍监测点运维、2024年环境空气质量生态补偿专项资金、2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目五个项目。主要包括本年财政拨款安排711.34万元（其中一般公共预算安排508.58万元、政府性基金预算安排202.76万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区生态环境分局2024年安排政府采购预算583.46万元，比2023年预算增加224.26万元，增长62.43%，增长原因主要是2024年新增环境空气质量生态补偿专项资金、2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目两个项目。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

瑶海区生态环境分局2024年安排政府购买服务预算583.46万元，比2023年预算增加224.26万元，增长62.43%，增长原因主要是2024年新增环境空气质量生态补偿专项资金、2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准站服务项目两个项目。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，瑶海区生态环境分局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年均未安排公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于符合规定的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年均未安排公务用车运行费用，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年瑶海区生态环境分局编制项目绩效目标17个，预算资金711.34万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年瑶海区生态环境分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年均未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年瑶海区生态环境分局政府采购预算总额583.46万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算583.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瑶海区生态环境分局固定资产总金额（原值）47.79万元，较上年增加34.30万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.11万元、专用设备39.04万元、其他资产2.64万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年瑶海区生态环境分局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年瑶海区生态环境分局无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区生态环境分局2024年预算报表（16张）

瑶海区生态环境分局2024年预算报表（16张）.pdf