瑶海区生态环境分局2025年部门预算

瑶海区生态环境分局2025年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区生态环境分局2025年收支总表

2.瑶海区生态环境分局2025年收入总表

3.瑶海区生态环境分局2025年支出总表

4.瑶海区生态环境分局2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区生态环境分局2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区生态环境分局2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区生态环境分局2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区生态环境分局2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区生态环境分局2025年基本支出总表

10.瑶海区生态环境分局2025年项目支出总表

11.瑶海区生态环境分局2025年政府采购支出表

12.瑶海区生态环境分局2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区生态环境分局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区生态环境分局2025年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区生态环境分局2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区生态环境分局2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区生态环境分局2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，认真落实国家生态环境基本制度、法律法规规章和省委、市委工作要求；

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，以及生态环境信访工作，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；

（三）负责监督管理减排目标的落实，组织对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况的现场监督检查；

（四）负责辖区生态环境保护综合行政执法工作；

（五）负责生态环境准入的监督管理，受市生态环境局委托承担辖区内建设项目环境影响评价文件审批和固定污染源排污许可等工作；

（六）根据法律法规规定，负责辖区辐射环境安全监督管理工作；

（七）配合做好生态环境保护督察协调工作；

（八）指导协调和监督辖区生态环境综合整治，生态保护修复等工作；

（九）组织开展辖区生态环境宣传教育工作，提高公众生态环境意识；

（十）负责辖区生态环境保护委员会办公室的日常工作；

（十一）负责指导和协调辖区各部门、乡镇(街道)的生态环境保护工作，以及基层网格化生态环境监管体系建设；

二、部门预算单位构成

瑶海区生态环境分局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，瑶海区生态环境分局及局属单位实有各类人员19人，其中在职18人、离休0人、退休    1人。

三、2025年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻落实习近平生态文明思想。要将学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神与深入学习贯彻习近平生态文明思想紧密结合起来，要将深刻领会习近平总书记考察安徽的重要讲话精神和深化落实绿色发展理念结合起来，确保党中央关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署落实落地。

（二）集中力量打好大气环境质量提升硬仗。强化秋冬季节重污染天气应对，重点区域实施“一区域一方案”，加强污染天气预警和响应。精确运用环境空气自动监测、大气走航、网格筛查等措施，持续提升精准管控能力。加强工业源和面源管控，严格落实烟花爆竹禁燃、秸秆露天禁烧等措施。坚持“车、油、路、企”统筹管理，加强全区柴油货车超标排放治理，奋力改善全区环境空气质量。

（三）系统推进水环境综合治理。全面落实河长制“五项机制”，深入推进入河排污口溯源排查和上游排水户雨污混接整治，加快推进EOD项目建设，进一步谋划水环境治理项目，提升水环境综合治理能力。深入推进问题大排水口整治，实现问题“发现—整改—巩固—销号”的闭环体系。

（四）深入打好净土清废保卫战。持续巩固“无废城市”建设成效，全面攻克短板指标，强化危废全过程监管，完善小微危废收运试点单位规范化服务和监管，实现“应纳尽纳、应收尽收”。推进土壤污染地块修复，协同推进污染地块污染源管控工作，确保重点建设用地安全利用率达100％。

（五）持续狠抓问题排查及整改工作。压实主体和监管责任，严格监督考核，确保责任落实落地。高质量推进各级交办问题的整改落实，同时对历轮生态环境保护督察交办或反馈的问题进行“回头看”，确保问题整改到位不反弹；紧盯我区生态环境治理领域的重点、难点、敏感点、风险隐患，深入开展各类突出生态环境问题排查行动，主动纳入全省“1+1+N”突出生态环境问题整改调度系统，加快推动解决群众身边突出生态环境问题；进一步健全、落实突出生态环境问题防止反弹机制，建立问题长效监管机制，形成闭环管理。

（六）依法加强生态环境服务和监管。全面提升社会治理现代化水平，加快推进国家级和省级生态文明建设示范区创建工作；深化应急联动机制建设，落实落细联防联控机制，健全跨部门环境应急协调联动机制，分阶段、有针对性地组织开展各类专项执法检查；加大对环境违法问题的打击力度；持续落实信访“清单＋闭环”工作机制，坚持落实领导带案下访、切实化解信访难题。

（七）因地制宜营造生态绿色氛围。不断拓宽全民参与渠道，强化正面传播引导，积极构建全民绿色行动体系；持续加强六五环境日、世界水日等节点宣传力度，探索结合线下活动和线上直播结合方式，形成崇尚生态文明的社会氛围，提升公众对生态环境工作的满意度和获得感；加强生态文明教育基地建设，进一步推进环保设施向公众开放；培育扶持社会组织和志愿者队伍，让更广泛的公益组织志愿者、市民自觉参与生态环境保护行动中来。

 

第二部分  2025年部门预算表

瑶海区生态环境分局2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区生态环境分局2025年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区生态环境分局2025年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区生态环境分局2025年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区生态环境分局2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区生态环境分局2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区生态环境分局2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区生态环境分局2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区生态环境分局2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区生态环境分局2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区生态环境分局2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区生态环境分局2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区生态环境分局2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区生态环境分局2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区生态环境分局2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区生态环境分局2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区生态环境分局2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区生态环境分局2025年收支总预算579.20万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是节能环保支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区生态环境分局2025年收入预算579.20万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少132.14万元，下降18.58%，下降原因主要是2025年减少创建生态文明建设示范区申报服务、2024年环境空气质量生态补偿专项资金、餐饮油烟在线监测三个项目。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区生态环境分局2025年支出预算579.20万元，比2024年预算减少132.14万元，下降18.58%，下降原因主要是2025年减少创建生态文明建设示范区申报服务、2024年环境空气质量生态补偿专项资金、餐饮油烟在线监测三个项目。

其中，基本支出0万元，占0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出579.20万元，占100.00%，主要用于乡镇(街道)大气小型标准监测站服务项目、瑶海区黑烟车电子抓拍监测点运维、市以上环保督察问题整改经费、大气走航、聘用人员经费等工作。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区生态环境分局2025年财政拨款收支预算579.20万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：节能环保支出579.20万元，占100.00%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少132.14万元，下降18.58 %。主要原因主要是2025年减少创建生态文明建设示范区申报服务、2024年环境空气质量生态补偿专项资金、餐饮油烟在线监测三个项目。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区生态环境分局2025年一般公共预算拨款579.20万元，比2024年预算拨款增加70.62万元，增长13.89%，主要原因是乡镇(街道)大气小型标准监测站服务项目调整至一般公共预算拨款支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出579.20万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算508.20万元，比2024年预算增加155.32万元，增长44.01%，增长原因主要是乡镇(街道)大气小型标准监测站服务项目调整至该功能分类科目列支。

2.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算45.00万元，与2024年预算持平。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算25.00万元，比2024年预算减少12.50万元，下降33.33%，下降原因主要是2025年减少环境空气质量生态补偿专项资金项目。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少72.20万元，下降98.63%，下降原因主要是2025年预算减少餐饮油烟在线项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区生态环境分局2025年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区生态环境分局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区生态环境分局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区生态环境分局2025年项目支出预算安排579.20万元，比2024年预算减少132.14万元，下降18.58%，下降原因主要是2025年减少创建生态文明建设示范区申报服务、2024年环境空气质量生态补偿专项资金、餐饮油烟在线监测三个项目。主要包括本年财政拨款安排579.20万元（其中一般公共预算安排579.20万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区生态环境分局2025年安排政府采购预算442.76万元，比2024年预算减少140.70万元，下降24.11%，下降原因主要是2025年减少创建生态文明建设示范区申报服务、2024年环境空气质量生态补偿专项资金、餐饮油烟在线监测。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区生态环境分局2025年安排政府购买服务预算442.76万元，比2024年预算减少140.70万元，下降24.11%，下降原因主要是2025年减少创建生态文明建设示范区申报服务、2024年环境空气质量生态补偿专项资金、餐饮油烟在线监测。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区生态环境分局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于符合规定的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排公务用车运行费用,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区生态环境分局编制项目绩效目标14个，预算资金554.20万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区生态环境分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区生态环境分局政府采购预算总额442.76万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算442.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区生态环境分局固定资产总金额（原值）47.79万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.11万元、专用设备39.04万元、其他资产2.64万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区生态环境分局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区生态环境分局无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区生态环境分局2025年预算报表（16张）

瑶海区生态环境分局2025年预算报表（16张）.pdf