瑶海区生态环境分局2026年部门预算

瑶海区生态环境分局2026年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区生态环境分局2026年收支总表

2.瑶海区生态环境分局2026年收入总表

3.瑶海区生态环境分局2026年支出总表

4.瑶海区生态环境分局2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区生态环境分局2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区生态环境分局2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区生态环境分局2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区生态环境分局2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区生态环境分局2026年基本支出总表

10.瑶海区生态环境分局2026年项目支出总表

11.瑶海区生态环境分局2026年政府采购支出表

12.瑶海区生态环境分局2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区生态环境分局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区生态环境分局2026年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区生态环境分局2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区生态环境分局2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

瑶海区生态环境分局2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，认真落实国家生态环境基本制度、法律法规规章和省委、市委工作要求；

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，以及生态环境信访工作，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；

（三）负责监督管理减排目标的落实，组织对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况的现场监督检查；

（四）负责辖区生态环境保护综合行政执法工作；

（五）负责生态环境准入的监督管理，受市生态环境局委托承担辖区内建设项目环境影响评价文件审批和固定污染源排污许可等工作；

（六）根据法律法规规定，负责辖区辐射环境安全监督管理工作；

（七）配合做好生态环境保护督察协调工作；

（八）指导协调和监督辖区生态环境综合整治，生态保护修复等工作；

（九）组织开展辖区生态环境宣传教育工作，提高公众生态环境意识；

（十）负责辖区生态环境保护委员会办公室的日常工作；

（十一）负责指导和协调辖区各部门、乡镇(街道)的生态环境保护工作，以及基层网格化生态环境监管体系建设。

二、部门预算单位构成

瑶海区生态环境分局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，瑶海区生态环境分局及局属单位实有各类人员19人，其中在职18人、离休0人、退休   1人。

三、2026年度主要工作任务

（一）加强队伍建设，确保党风廉政建设永远在路上。一是促规范。继续做好“四强党支部”“模范机关”创建工作，把规范各项工作流程作为“必填项”。二是强学习。多种形式开展理论宣教活动，丰富党建理论学习形式，以学习促发展。三是抓作风。纵深推进全面从严治党工作，强化作风建设和机关效能建设，不断筑牢全局底线意识、红线意识。

（二）精准攻坚，持续巩固提升生态环境质量。一是持续改善空气质量。依托天地空一体化监测网络，实现科学溯源、精准调度，持续推进扬尘综合治理，强化施工、拆迁、道路扬尘管控。深化涉VOCs企业治理，加强加油站、汽修行业监管。二是持续开展水环境管理。以水质达标为结果导向，力争断面水质稳定达到Ш类。全力推进南淝河流域水环境综合整治项目雨污分流改造工程，完成乐水路箱涵等污染突出排口混流小区改造。重点督促市级交办的排口溢流等突出问题整改，系统性提升全区雨污水收集转输效能。三是持续推进土壤污染治理。以土壤安全利用为目标，不断加强污染地块管控工作，继续保持土壤安全利用率100%。深化“无废城市”建设，全面推进固体废物减量化、资源化、无害化。健全小微产废单位危废收集体系，实现“应收尽收”。

（三）举一反三，抓好突出环境问题排查整改。一是攻克整改难点。加强统筹协调，落实包保责任制，全力推进“散乱污”企业和010排口等问题整治工作；完成2025年省督察信访件及反馈个性问题验收销号工作。二是巩固整改成效。持续推进生态环境保护督察反馈问题及警示片披露问题整改，通过日常巡查与整改“回头看”相结合，强化排查整改。三是提升治理水平。紧盯群众急难愁盼的生态环境问题，强化统筹调度，提升信访办理质效，着力攻坚化解信访积案。

（四）坚持生态优先，协同推动生态环境保护工作。一是全面贯彻落实《地方党政领导干部生态环境保护责任制规定》和《生态环境保护督察工作条例》。二是调查研究瑶海区实际情况，做好与各级规划的衔接，高质量完成“十五五”生态环境保护规划编制与实施。三是加强项目谋划与推进，稳步推进瑶海区EOD项目建设，争取2026年上半年产业园子项目开工、文旅子项目确定运营策划单位，为打造EOD典型范例持续努力。四是注重科技赋能，加强信息化建设与运用，构建智慧化监管体系，全面推动生态环境治理体系转型。五是坚持服务与监管并举，依法打击各类环境违法行为，持续深化生态环境分区管控、环境信用评价、生态环境损害赔偿等制度应用，为瑶海区高质量发展提供要素保障。

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区生态环境分局2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区生态环境分局2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区生态环境分局2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区生态环境分局2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区生态环境分局2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区生态环境分局2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区生态环境分局2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区生态环境分局2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区生态环境分局2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区生态环境分局2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区生态环境分局2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区生态环境分局2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区生态环境分局2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区生态环境分局2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区生态环境分局2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区生态环境分局2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区生态环境分局2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区生态环境分局2026年收支总预算1081.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入安排，支出包括节能环保支出、城乡社区支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区生态环境分局2026年收入预算1081.01万元，其中：一般公共预算拨款收入522.65万元，占48.35%，比2025年预算减少56.55万元，下降9.76%，下降原因主要是环保管家、大气走航等项目列支在其他收入资金安排；政府性基金预算拨款收入142.80万元，占13.21%，比2025年预算增加142.80万元，增长100%，增长原因主要是新增合肥市地表水断面生态补偿资金项目；其他收入安排415.56万元，占38.44%，比2025年预算增加415.56万元，增长100%，增长原因主要是新增环保管家、大气走航等项目列支在其他收入安排。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区生态环境分局2026年支出预算1081.01万元，比2025年预算增加501.81万元，增长86.64%，增长原因主要是新增2024年合肥市地表水断面生态补偿资金、2025年空气质量生态补偿激励资金等项目。其中，基本支出47.50万元，占4.39%，主要用于支付聘用人员工资；项目支出1033.51万元，占95.61%，主要用于2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准监测站服务项目、瑶海区黑烟车电子抓拍监测点运维、市以上环保督察问题整改经费、大气走航等工作。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区生态环境分局2026年财政拨款收支预算665.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款522.65万元、政府性基金预算拨款142.80万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：节能环保支出522.65万元，占78.54%；城乡社区支出142.80万元，占21.46%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加86.25万元，增长14.89 %。主要原因是新增合肥市地表水断面生态补偿资金项目。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区生态环境分局2026年一般公共预算拨款522.65万元，比2025年预算拨款减少56.55万元，下降9.76%，主要原因是环保管家、大气走航等项目列支在其他收入资金安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出522.65万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算47.50万元，比2025年预算增加47.50万元，增长100%，增长原因主要是聘用人员经费调整至该功能分类科目列支。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算57.27万元，比2025年预算减少450.93万元，减少88.73%，减少原因主要是2021年瑶海区乡镇(街道)大气小型标准监测站服务项目、大气走航等项目调整列支在其他收入安排。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2026年预算15.00万元，比2025年预算减少30.00万元，减少66.67%，减少原因主要是环保管家项目调整列支在其他收入安排。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算124.59万元，比2025年预算增加99.59万元，增长66.67%，增长原因主要是新增2025年空气质量生态补偿激励资金。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算277.29万元，比2025年预算增加277.29万元，增长100%，增长原因主要是新增2024年合肥市地表水断面生态补偿资金。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算1万元，与2025年预算持平。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区生态环境分局2026年一般公共预算基本支出47.50万元，其中：

工资福利支出47.50万元，主要包括：其他工资福利支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区生态环境分局2026年政府性基金预算拨款142.80万元，比2025年预算拨款增加142.80万元，增长100%，主要原因是新增合肥市地表水断面生态补偿资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算142.80万元，比2025年预算增加142.80万元，增长100%，增长原因主要是新增合肥市地表水断面生态补偿资金。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区生态环境分局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区生态环境分局2026年项目支出预算安排1033.51万元，比2025年预算增加454.31万元，增长78.44%，增长原因主要是新增2024年合肥市地表水断面生态补偿资金、2025年空气质量生态补偿激励资金等项目。主要包括本年财政拨款安排617.95万元（其中一般公共预算安排475.15万元、政府性基金预算安排142.80万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排415.56万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区生态环境分局2026年安排政府采购预算382.76万元，比2025年预算减少60.00万元，下降13.55%，下降原因主要是减少环保管家、委托第三方监测经费。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区生态环境分局2026年安排政府购买服务预算382.76万元，比2025年预算减少60.00万元，下降13.55*%，下降原因主要是减少环保管家、委托第三方监测经费。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区生态环境分局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年、2026年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年、2026年均未安排公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于符合规定的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年、2026年均未安排公务用车运行费用，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年、2026年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区生态环境分局编制项目绩效目标16个，预算资金1033.51万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区生态环境分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年相比持平，主要原因是2025年、2026年均未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区生态环境分局政府采购预算总额382.76万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算382.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区生态环境分局固定资产总金额（原值）70.89万元，较上年增加23.10万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备67.35万元、其他资产3.54万元；无形资产总金额（原值）17.00万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。 

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区生态环境分局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区生态环境分局无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区生态环境分局2026年预算报表（16张）

     瑶海区生态环境分局2026年预算报表（16张）.pdf