瑶海区环保局2019年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.瑶海区环保局2019年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区环保局2019年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区环保局2019年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区环保局2019年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区环保局2019年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区环保局2019年收支预算总表

7.瑶海区环保局2019年收入预算总表

8.瑶海区环保局2019年支出预算总表

9.瑶海区环保局2019年基本支出预算总表

10.瑶海区环保局2019年政府采购支出预算表

11.瑶海区环保局2019年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区环保局2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区环保局2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

瑶海区环保局2019年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻国家和省、市制订的环境保护方针、政策、法律、法规、标准，并对各部门、单位执行情况监督检查。

（二）组织编制全区环境保护规划、计划，并组织实施。参与制定全区社会中长期发展规划、国土开发整治规划、区域经济发展规划、资源开发和综合利用规划。

（三）负责环境保护目标责任制的组织实施，审批全区建设项目的环境影响登记表、报告表，并依法出具项目审批意见。

（四）负责全区主要污染物总量减排工作，并组织监督实施。

（五）负责全区环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、污染物排放许可证和“三同时”执行情况，调查处理全区环境信访和污染事故。

（六）组织开展全区环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策与措施，并组织实施。

（七）监督农村生态环境保护，指导生态农业建设。

（八）承办区人大、政协有关环境保护的建议、提案、议案。处理群众对环境保护方面的来信来访。

（九）组织开展全区环境保护宣传教育动。

（十）完成区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

瑶海区环保局2019年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区环保局局本级	行政单位
2	瑶海区环境监察大队	公益一类事业单位
3	……
4	……
5	……	……

截至2018年12月31日，瑶海区环保局及局属单位实有各类人员  20    人，其中在职   20   人、离休 0   人、退休   0 人。

三、2019年度主要工作任务

2018年瑶海区环境保护局的主要工作任务有：按照区委、区政府的工作部署，以实施水环境治理、大气污染防治为重点，全面落实各项环境管理制度，强化环境监管，提升监察监管执法效能，确保辖区环境安全。

第二部分  2019年部门预算表

瑶海区环保局2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.瑶海区环保局2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.瑶海区环保局2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.瑶海区环保局2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.瑶海区环保局2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.瑶海区环保局2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.瑶海区环保局2019年部门收支预算总表（附表6）

7.瑶海区环保局2019年部门收入预算总表（附表7）

8.瑶海区环保局2019年部门支出预算总表（附表8）

9.瑶海区环保局2019年部门基本支出预算总表（附表9）

10.瑶海区环保局2019年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.瑶海区环保局2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.瑶海区环保局2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13.瑶海区环保局2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）

第三部分  2019年部门预算情况说明

   一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区环保局2019年财政拨款收支预算407.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款407.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入407.03万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出20万元，占4.9%；节能环保支出387.03万元，占95.1%。

与2018年预算相比，收、支总计各增加0万元和25.96万元，增长0%和6.8%。主要原因：我区全面启动中央、省环保督察整改、低小散乱污企业专项整治等环保工作，导致环境检测费、办公费比去年大幅增加。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区环保局2019年一般公共预算拨款407.03万元，比2018年预算拨款增加25.96万元，增长6.8%，主要原因：我区全面启动中央、省环保督察整改、低小散乱污企业专项整治等环保工作，导致环境检测费、办公费比去年大幅增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出20万元，占4.9%；节能环保支出387.03万元，占95.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2019年预算20万元，比2018年预算增加20万元，增加原因我区开展全国第二次污染源普查 专项环保工作，导致环境检测费、办公费比去年大幅增加。                    

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 行政运行（环境保护管理事务）（项）2019年预算183.31万元，比2018年预算减少4.76万元，下降2.5%，减少的原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2019年预算5万元，比2018年预算减少1万元，下降17%，减少的原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）2019年预算3万元，比2018年预算减少2万元，下降40%，减少的原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2019年预算2万元，比2018年预算减少3万元，下降50%，，减少的原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）2019年预算93万元，比2018年预算减少21万元，下降18.4%，减少的原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2019年预算97.72万元，比2018年预算增加47.72万元，增加95.44%，增加原因我区开展全国第二次污染源普查等专项环保工作，导致环境检测费、办公费比去年大幅增加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019年预算3万元，比2018年预算减少10万元，下降77%，减少的原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区环保局2019年一般公共预算基本支出90.72万元，其中：

工资福利支出68.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出22.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区环保局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区环保局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区环保局2019年收支总预算407.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、节能环保支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

瑶海区环保局2019年收入预算407.03万元，其中：一般公共预算拨款收入407.03万元，占100%，比2018年预算增加20万元，增长5.2%，增加原因我区开展全国第二次污染源普查等专项环保工作，导致环境检测费、办公费比去年大幅增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

瑶海区环保局2019年支出预算407.03万元，比2018年预算增加20万元，增长5.2%，增加原因我区开展全国第二次污染源普查等专项环保工作，导致环境检测费、办公费比去年大幅增加。其中，基本支出90.72万元，占22.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出316.31万元，占77.7%，主要用于环保专项行动等工作。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，瑶海区环保局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算5万元， 与2018年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行费4.22万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平。原因是我局经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.78万元，与2018年相比持平。原因是我局经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于各类公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.22万元，与2018年相比持平。其中：公务用车运行费4.22万元，与2018年相比持平，原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。主要用于监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，用于购置公务车辆0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆与2018年相比持平，原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，厉行节约，减少各项费用开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年瑶海区环保局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算407.03万元，比2018年增加20万元，增长5.2%，增长（下降）主要原因是我区开展全国第二次污染源普查等专项环保工作，导致环境检测费、办公费比去年大幅增加。。

瑶海区环境监察大队系非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2019年瑶海区环保局政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购预算总额2万元，其中：政府采购设备预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，瑶海区环保局固定资产总金额281.85万元，较上年增加76.17万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备73.31万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆 2  辆，其中行政执法用车 2  辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有 0  台（套），单位价值100万元以上的专用设备有   0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、专业技术用车 0 辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况。

2019年瑶海区环保局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目 0 个，预算资金0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

瑶海区环保局2019年100万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0 个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表10）。

瑶海区环保局2019年没有100万元以上需编制绩效目标的专项资金。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区环保局2019年部门预算表

表一、2019年财政拨款收支总表.pdf

表二、2019年一般公共预算支出预算表.pdf
表三、2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf
表四、2019年政府性基金预算支出预算表.pdf
表五、2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
表六、2019年收支总表.pdf
表七、2019年收入预算总表.pdf
表八、2019年支出预算总表.pdf
表九、2019年基本支出预算总表.pdf
表十、2019年政府采购支出预算表.pdf
表十一、2019年政府购买服务支出预算表.pdf
表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf
表十三、2019年“三公”经费支出预算表.pdf