【绩效评估报告】瑶海区人社局2021年退管工作经费支出报告

为了规范和加强退管资金管理，提高项目资金使用绩效和管理水平，瑶海区人社局开展2021年上半年退管工作经费支出绩效监控工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

退管资金主要用于区退管工作人员的日常办公经费、工资支出，所管理的退休人员的资格认证、档案管理、文化活动、关怀慰问等支出。资金主要来源：市财政每年按所管理服务的退休人员人数拨付的工作经费。

（二）项目实施期限

每年资金使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日，本报告仅统计2021年1月1日至2021年6月30日数据情况。

（三）项目资金安排落实，投入等情况

2019年下半年和2020年上半年国有企业退休人员社会化管理工作经费预算指标为1399074.72元，已下达1399074.72元，已支付1399074.72元。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），项目效果指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指、社会公众或服务对象满意度）。

三、项目组织实施情况

（一）项目管理情况

项目强化资金管理措施，构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，确保企业退休人员管理服务工作有序进行。严格执行国家财务、会计制度。实行专人管理，专账核算，确保专款专用，并定期不定期地对资金使用情况进行检查。

（二）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

该资金使用按计划执行，截至目前预算执行率达到。

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

产出数量：保障了区退管中心、13个街道（镇）退管事务所、66个社区退管工作站、有91名专/兼职退管工作人员和923个退休人员自管小组的日常工作开展。

产出质量：合格

产出时效：2021年1月-2021年12月。

（二）项目绩效及评价结论

办理接收退休人员档案，组织退休人员开展各类文化活动，上门走访慰问退休人员，社会化管理服务率达到98%以上。 在市人社局的统一部署下，积极推进人脸识别认证系统工作，同时也积极运用各种办法实行企退人员养老金资格认证。在重大节日前后，区退管中心督促指导各街道、社区以各种形式组织退休人员开展活动，让退休职工充分体挥党和政府的温暖，看看合肥的新变化，达到了“老有所养、老有所乐”的效果。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

（一）主要问题

截至6月底我区共接收民企业退休人员76550人、国企专项移交9863人(含市本级参保3780人），共计接收82630人。接收档案共计91149份。接收人员仍在陆续增加中，物价也在逐年上涨，退休人员慰问资金支出逐年上涨。慰问资金来源目前仅剩国企人员移交时一次性拨付的服务费用，民企人员移交已经不再支付，前期收取的资金也已上缴区级财政。慰问资金每年都需要支出，未来几年财政资金支出压力较大。