【绩效评估报告】瑶海区人社局2021年退管资金支出报告

为了规范和加强退管资金管理，提高项目资金使用绩效和管理水平，瑶海区人社局开展2021年上半年退管资金支出绩效监控工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

退管资金主要用于区退休人员的关怀慰问等支出。资金主要来源：1、中央、省、市财政在移交国企退休人员至我区时按人数一次性拨付的专项服务费用。

（二）项目实施期限

每年资金使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日，本报告仅统计2021年1月1日至2021年6月30日数据情况。

（三）项目资金安排落实，投入等情况

国有企业退休人员社会化管理补助资金专款年初预算指标为525205元,已支付342237.5元。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），项目效果指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指、社会公众或服务对象满意度）。

三、项目组织实施情况

（一）项目管理情况

项目强化资金管理措施，构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，确保企业退休人员管理服务工作有序进行。严格执行国家财务、会计制度。实行专人管理，专账核算，确保专款专用，并定期不定期地对资金使用情况进行检查。

（二）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

该资金使用按计划执行，截至目前预算执行率达到。

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

产出数量：慰问国企人员10398人，其中中央和省属企业6758人。

产出质量：合格

产出时效：2021年3月底前完成全部慰问品发放。

（二）项目绩效及评价结论

过一年一度的“企退人员春节慰问”，让企退人员在新春佳节来临之际感受到党和政府对企业退休老同志的关怀，并且春节慰问品全部及时发放到位，让他们欢天喜地度过和谐新春。企退人员满意度非常高， 根据评价指标综合分析，瑶海区“2021年企退人员春节慰问”项目年度绩效考评为优秀。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

（一）主要问题

截至6月底我区共接收民企业退休人员76550人、国企专项移交9863人(含市本级参保3780人），共计接收82630人。接收档案共计91149份。接收人员仍在陆续增加中，物价也在逐年上涨，退休人员慰问资金支出逐年上涨。慰问资金来源目前仅剩国企人员移交时一次性拨付的服务费用，民企人员移交已经不再支付，前期收取的资金也已上缴区级财政。慰问资金每年都需要支出，未来几年财政资金支出压力较大。