2023年瑶海区公共就业和人才服务中心预算

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年收支总表

2.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年收入总表

3.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年支出总表

4.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年财政拨款收支总表

5.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算支出表

6.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年基本支出总表

10.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年项目支出总表

11.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年政府采购支出表

12.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年政府购买服务支出表

13.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分   名词解释

 

 

 

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

主要负责制定落实各项公共就业人才服务政策，统筹协调辖区内就业人才服务管理，建设公共就业和人才服务信息系统，并承担向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务以及社会保障管理服务有关职责。

二、单位预算单位构成

2023年度瑶海区公共就业和人才服务中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，瑶海区公共就业和人才服务中心实有各类人员26人，其中在职21人、离休1人、退休4人。

三、2023年度主要工作任务

（一）全面抓好窗口服务工作

进一步巩固“人社服务快办行动”基础，不断充实提升打包办、提速办、简便办各项内容。采取更加丰富有效的宣传推广方式，更加紧密地契合企业、群众需求，把该项便民惠企工作做到扎实再扎实，细致再细致。同时，我中心将继续本着全心全意为人民服务宗旨，进一步提升服务意识、专业水平，狠抓个人参保、失业登记、岗位补贴、退休管理、用工备案、档案管理等各项服务工作。切实履行窗口服务职责，注重提升办事效率，保障群众各项权益，不断提升群众满意度。

（二）做好中心搬迁尤其是档案室台账整理工作

中心现在保管着近9万份失业人员等参保人员的工作档案，这些档案里有记载着下岗失业职工所有工作经历的原始材料，是提供政审和办理退休等服务的重要凭证。就业中心搬迁工作将按照全局统一部署有序开展，我中心将稳步开展档案和日常社保业务资料台账整理工作。一方面，依托安徽省人事档案管理系统平台，全面梳理录入高校毕业生人才档案信息，逐步实现高校毕业生人才档案业务线上办理。另一方面，尽职尽责抓保管。严格档案保管标准，提高档案保管质量，做到档案及时的接收、登记、查阅、归档、调出等工作，确保档案运输工作万无一失，百分之百保证档案保管的安全性。

（三）做好人力资源市场筹备建设工作

一是配合完成人力市场办公场所装修布置；二是考察外地人力资源市场，学习建设管理经验；三是结合瑶海区情，吸引人力资源服务机构入驻，鼓励社会力量参与人力资源市场建设 ，提出人力资源市场管理方案，推进人力资源市场建设，发展专业性、行业性人力资源市场，鼓励并规范高端人力资源服务等业态发展，提高人力资源服务业发展水平。

第二部分  2023年单位预算表

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区公共就业和人才服务中心2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区公共就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区公共就业和人才服务中心2023年收支总预算291.36万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年收入预算291.36万元，收入全部是一般公共预算拨款收入291.36万元，比2022年预算增加50.26万元，增长20.85%，增长原因主要是2+N招聘活动(求职用工精准对接计划)项目经费增加、职业年金缴费增加、伙食补助费增加、服装购置费增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年支出预算291.36万元，比2022年预算增加50.26万元，增长20.85%，增长原因主要是2+N招聘活动(求职用工精准对接计划)项目经费增加、职业年金缴费增加、伙食补助费增加、服装购置费增加。其中，基本支出260.46万元，占89.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员经费；项目支出30.90万元，占10.61%，主要用于档案管理维护项目、2+N招聘活动(求职用工精准对接计划)项目。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年财政拨款收支预算291.36万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出259.42万元，占89.04%；住房保障支出31.94万元，占10.96%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加50.26万元，增长20.85%。主要原因：一是2+N招聘活动(求职用工精准对接计划)项目经费增加；二是职业年金缴费增加；三是伙食补助费增加；四是服装购置费增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算拨款291.36万元，比2022年预算拨款增加50.26万元，增长20.85%，主要原因：一是2+N招聘活动(求职用工精准对接计划)项目经费增加；二是职业年金缴费增加；三是伙食补助费增加；四是服装购置费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出259.42万元，占89.04%；住房保障支出31.94万元，占10.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算197.34万元，比2022年预算减少13.46万元，下降6.39%，下降原因主要是人员支出经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算30.9万元，比2022年预算增加30.00万元，增长3333.33%，增长原因主要是2+N招聘活动(求职用工精准对接计划)项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算21.21万元，比2022年预算增加1.20万元，增长6.00%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.97万元，比2022年预算增加9.97万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算31.94万元，比2022年预算增加31.94万元，增长原因主要是住房公积金调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算基本支出260.46万元，其中：

工资福利支出238.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出11.69万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助9.88万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

 七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年项目支出预算安排30.90万元，比2022年预算增加30.00万元，增长3333.33%，增长原因主要是2+N招聘活动(求职用工精准对接计划)项目经费增加、服装购置费增加。主要包括本年财政拨款安排30.90万元（其中一般公共预算安排30.90万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，瑶海区公共就业和人才服务中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.70万元，与比2022年预算减少0.29万元，下降9.70%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无人员因公出国出境。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国出境餐费、住宿费。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待餐费。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.70万元，与比2022年预算减少0.29万元，下降9.70%。其中：公务用车运行费2.70万元，比2022年预算减少0.29万元，下降9.70%，主要原因是厉行节约、减少支出,主要用于公务用车燃油费、维护费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年瑶海区公共就业和人才服务中心编制项目绩效目标3个，预算资金30.90万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

瑶海区公共就业和人才服务中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算8.99万元，比2022年减少2.21万元，下降19.73%，下降主要原因是厉行节约、减少运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年瑶海区公共就业和人才服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑶海区公共就业和人才服务中心固定资产总金额（原值）264.87万元，较上年增加220.60万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备55.96万元、专用设备0.27万元、其他资产208.64万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年瑶海区公共就业和人才服务中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年瑶海区公共就业和人才服务中心无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区公共就业和人才服务中心2023年预算报表（16张）

瑶海区公共就业和人才服务中心2023年预算报表（16张）.pdf