瑶海区投资促进中心2026年部门预算

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区投资促进中心2026年收支总表

2.瑶海区投资促进中心2026年收入总表

3.瑶海区投资促进中心2026年支出总表

4.瑶海区投资促进中心2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区投资促进中心2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区投资促进中心2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区投资促进中心2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区投资促进中心2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区投资促进中心2026年基本支出总表

10.瑶海区投资促进中心2026年项目支出总表

11.瑶海区投资促进中心2026年政府采购支出表

12.瑶海区投资促进中心2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区投资促进中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区投资促进中心2026年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区投资促进中心2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区投资促进中心2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区投资促进中心2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市对外开放的方针政策，拟订我区对外招商引资的政策并组织实施。

（二）拟订全区招商引资总体规划、年度计划，对全区招商引资工作进行宏观指导。

（三）牵头组织全区性境内外各类招商活动，指导、协调全区有关部门、单位和各乡镇、街道的招商引资工作，牵头组织招商引资工作的业务培训。

（四）负责对全区招商引资年度目标任务的分解、检查、督促、统计。牵头组织对全区招商引资工作的评价考核。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（五）负责为境内外来我区投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务。协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。参与有关部门督促外来投资企业执行有关政策及履行合同、章程，协调处理外来投资企业遇到的困难及问题。

（六）负责全区招商网络建设，建立全区招商项目库和客商名录库，编制招商项目册和宣传材料，汇总全区招商引资情况，定期发布全区招商信息。

（七）负责全区招商小组、驻外联络处的组建、管理和工作指导。

（八）负责区域经济协作工作，负责与友好城区的联络交流工作。

（九）承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

瑶海区投资促进中心2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，瑶海区投资促进中心实有各类人员6人，其中在职6人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

围绕主导产业招大引强。抢抓长三角一体化发展以及北京非首都功能疏解带来的优质资源外溢等有利机遇，围绕五大主导产业开展产业链招商，着重引进产业链龙头企业以及投资规模大、科技含量高、带动性强、与瑶海产业融合度高的重大项目，筑牢瑶海产业结构支撑骨架，推进瑶海产业裂变提升。打响“中国网谷”品牌，不断提升“中国网谷”影响力，加快“一谷三基地”产业布局；打造建筑业总部集聚区，积极引进高资质建筑企业，培育支持本地建筑企业做大做强、延链升级；探索“基地+基金”模式，引进和成立配套产业基金，为新一代信息技术、大健康等高成长性企业获得投资提供支撑；围绕城市更新，充分利用优质地块、商务楼宇，大力引进总部经济、楼宇经济等项目，积极培育平台经济、直播经济等新的增长点。做好水文化和钢文化文章，利用遗留老工业厂房打造彰显瑶海工业底蕴的特色IP。加快推进罗欣药业安徽总部、深圳尚荣华东总部等重点项目，着力打造国家级智慧健康养老示范基地。

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区投资促进中心2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区投资促进中心2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区投资促进中心2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区投资促进中心2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区投资促进中心2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区投资促进中心2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区投资促进中心2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区投资促进中心2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区投资促进中心2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区投资促进中心2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区投资促进中心2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区投资促进中心2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区投资促进中心2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区投资促进中心2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区投资促进中心2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区投资促进中心2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区投资促进中心2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区投资促进中心2026年收支总预算253.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区投资促进中心2026年收入预算253.17万元，其中：一般公共预算拨款收入152.67万元，占60.30%，比2025年预算增加5.81万元，增长3.96%，增长原因主要是人员增资；其他收入安排100.50万元，占39.70%，比2025年预算减少34.44万元，下降25.52%，下降原因主要是减少招商推介经费等。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区投资促进中心2026年支出预算253.17万元，比2025年预算减少28.63万元，下降10.16%，下降原因主要是减少招商推介经费等。其中，基本支出143.73万元，占56.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出109.44万元，占43.23%，主要用于招商引资等特定工作任务等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区投资促进中心2026年财政拨款收支预算152.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出125.68万元，占82.32%；社会保障和就业支出16.56万元，占10.85%；住房保障支出10.43万元，占6.83%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加5.81万元，增长3.96%。主要原因：人员增资。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区投资促进中心2026年一般公共预算拨款152.67万元，比2025年预算拨款增加5.81万元，增长3.96%，主要原因：人员增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出125.68万元，占82.32%；社会保障和就业支出16.56万元，占10.85%；住房保障支出10.43万元，占6.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算125.68万元，比2025年预算增加4.66万元，增长3.85%，增长原因主要是人员增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算11.04万元，比2025年预算增加0.48万元，增长4.55%，增长原因主要是增加单位部分养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算5.52万元，比2025年预算增加0.24万元，增长4.55%，增长原因主要是增加单位部分职业年金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算10.43万元，比2025年预算增加0.44万元，增长4.40%，增长原因主要是增加单位部分公积金。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区投资促进中心2026年一般公共预算基本支出143.73万元，其中：

工资福利支出110.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出33.59万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区投资促进中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区投资促进中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区投资促进中心2026年项目支出预算安排109.44万元，比2025年预算减少34.44万元，下降23.94%，下降原因主要是减少招商推介经费等。主要包括本年财政拨款安排109.44万元（其中一般公共预算安排8.94万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排100.50万元。

 

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区投资促进中心2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区投资促进中心2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区投资促进中心机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费8.94万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算8.94万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制招待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区投资促进中心编制项目绩效目标6个，预算资金109.44万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区投资促进中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.59万元，比2025年减少1.29万元，下降3.70%，下降主要原因是压减办公开支等。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区投资促进中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区投资促进中心固定资产总金额（原值）32.45万元，较上年增加0.00万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备24.54万元、其他资产7.91万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。 

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区投资促进中心部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区投资促进中心无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区投资促进中心2026年预算报表（16张）.pdf