瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门预算公开

瑶海区重点工程建设管理中心

2026年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区重点工程建设管理中心2026年收支总表

2.瑶海区重点工程建设管理中心2026年收入总表

3.瑶海区重点工程建设管理中心2026年支出总表

4.瑶海区重点工程建设管理中心2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区重点工程建设管理中心2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区重点工程建设管理中心2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区重点工程建设管理中心2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区重点工程建设管理中心2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区重点工程建设管理中心2026年基本支出总表

10.瑶海区重点工程建设管理中心2026年项目支出总表

11.瑶海区重点工程建设管理中心2026年政府采购支出表

12.瑶海区重点工程建设管理中心2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区重点工程建设管理中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区重点工程建设管理中心2026年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区重点工程建设管理中心2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区重点工程建设管理中心2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

瑶海区重点工程建设管理中心

2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）牵头起草大建设计划和大建设工作考核办法。

（二）牵头拟定大建设相关活动方案、组织大建设会议、大建设现场调研和调度。

（三）负责大建设情况的梳理、汇总、分析及相关材料的编写。

（四）牵头大建设项目的协调保障工作。

（五）牵头协调安置房“拆、建、安、管”的全过程管理。

（六）统筹征迁项目房源安置与调剂，督办征迁项目证照审核及安置房办证工作。

（七）牵头协调区国土规划编制及重点片区规划的专项研究。

（八）统筹老城更新和城区提质改造的专项规划工作。

（九）统筹项目前期选址工作。

（十）牵头大建设工作的监督与考核。

（十一）牵头大建设方面区领导批件办理。

（十二）完成区委区政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

瑶海区重点工程建设管理中心2026年度部门预算为中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业部门。截至2025年12月31日，瑶海区重点工程建设管理中心实有各类人员14人，其中在职13人、离休    0人、退休1人。

三、2026年度主要工作任务

（一）强化规划引领，保障片区开发

一是加强街坊控规编制报批。在统筹控规编制中做好生产空间、生活空间、生态空间合理利用。坚持问题导向、目标导向、效果导向，加强与单元规划、专项规划等上位规划有序衔接，谋实谋细具体街坊控规内容。认真研究落实公共服务、市政交通、公园绿地等各类公服设施和市政基础设施空间布局，推动姜团池郢等10个街坊控规编制报批。

二是推动成片开发方案编制报批。通过开展土地征收成片开发方案的编制，保障城区发展用地需求，实现城市空间拓展与布局优化，确保土地征收、开发实现社会效益、经济效益最大化。结合全区大建设计划及产业供地需求，积极推进大店南等3个片区成片开发方案编制报批。

（二）强化项目建设，完善城市配套

一是统筹推进大建设项目实施。按照优先支持补短板、保民生重点领域项目建设的原则，结合项目轻重缓急，统筹谋划2026年全区大建设计划。加大大建设项目协调调度力度，提高大建设服务保障水平，推动大建设工作提质提效，确保全年大建设计划执行率不低于80%。

二是全力保障市级重点项目建设。加强项目全生命周期管理，建立重点项目要素保障清单，保障市级重点项目实施。重点推进和平路、龙岗路等续建项目竣工，新能源产业园等产业项目开工建设，保障社会投资项目顺利实施。

（三）强化地块治理，提升城市品质

一是统筹推进全区零星地块规划建设。结合全区零星地块规划实施方案要求，统筹推进公园绿地、临时停车场规划建设，加强高架桥下空间综合利用。积极推广“地下停车+地上游园”、“公园绿地+”等复合利用模式，提升土地使用效益，确保全年完成不少于15个零星地块开发建设。

二是统筹推进城市更新建设。积极探索老城中心城市更新新模式，通过引入社会资本，盘活片区存量低效资产，打造片区老旧小区基层治理新样板。

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区重点工程建设管理中心2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门收支总表（附件表1）

2瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门收入总表（附件表2）

3瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区重点工程建设管理中心2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区重点工程建设管理中心2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区重点工程建设管理中心2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区重点工程建设管理中心2026年收支总预算298.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区重点工程建设管理中心2026年收入预算298.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入298.87万元，占100%，比2025年预算增加17.07万元，增长6.06%，增长原因主要是人员经费增资。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区重点工程建设管理中心2026年支出预算298.87万元，比2025年预算增加17.07万元，增长6.06%，增长原因主要是人员经费增资。其中，基本支出298.87万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区重点工程建设管理中心2026年财政拨款收支预算298.87万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.58万元，占12.57%；城乡社区支出238.75万元，占79.88%；住房保障支出22.54万元，占7.55%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加17.07万元，增长6.06 %。主要原因是人员经费增资。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区重点工程建设管理中心2026年一般公共预算拨款298.87万元，比2025年预算拨款增加17.07万元，增长6.06%，主要原因是人员经费增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出298.87万元，占100%；社会保障和就业支出37.58万元，占12.57%；城乡社区支出238.75万元，占79.88%；住房保障支出22.54万元，占7.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算25.05万元，比2025年预算增加1.45万元，增长6.14%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调。

2.一社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算12.53万元，比2025年预算增加0.73万元，增长6.19%，增长原因主要是职业年金缴费基数上调。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算238.75万元，比2025年预算增加13.85万元，增长6.16%，增长原因主要是人员经费增资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算22.54万元，比2025年预算增加1.04万元，增长4.84%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上调。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区重点工程建设管理中心2026年一般公共预算基本支出298.87万元，其中：

工资福利支出248.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出42.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.4万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出2万元，主要包括办公设备购置等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区重点工程建设管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区重点工程建设管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区重点工程建设管理中心2026年项目支出预算安排0万元，比2025年预算相比持平，主要包括本年财政拨款安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区重点工程建设管理中心2026年安排政府采购预算2万元，比2025年预算增加1.9万元，增长原因主要是计划购买2台空调。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区重点工程建设管理中心2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区重点工程建设管理中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是未安排公务接待活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是无公务用车,主要用于公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是未购置公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区重点工程建设管理中心没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

瑶海区重点工程建设管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算42.27万元，比2025年增加0.84万元，增长2%，增长主要原因是差旅费略有增长。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区重点工程建设管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区重点工程建设管理中心固定资产总金额（原值）23.01万元，较上年增加0.54万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、家具和用具0.54万元，其他资产0万元；无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区重点工程建设管理中心部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年区重点工程建设管理中心部门无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：区重点工程建设管理中心部门2026年预算报表（16张）

2026年预算公开表（合肥市瑶海区重点工程建设管理中心）.pdf