合肥市瑶海区住房和城乡建设局2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

合肥市瑶海区住房和城乡建设局2024年度部门职责主要有：

(一）宣传、贯彻执行国家、省市及行业颁布的有关住房和城乡建设方针政策、法律法规。

（二）负责辖区物业管理活动的行政管理，受理授权范围内的物业企业违规行政处罚及业委会备案；负责对辖区公租住房准入资格予以审核;负责对辖区房屋租赁行为的行政管理及违法违规行政处罚;负责辖区人才租赁补贴资格审核及补贴发放。

（三）负责辖区保障性住房建设项目的计划申报、统筹协调保障性住房建设。

（四）负责辖区城中村、危旧房改造及老旧小区综合整治，土地收储上市的前期工作。

（五）负责做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作；拟定征迁安置补偿方案及征收决定公告；指导属地规范开展房屋安置、三榜公示、资料归档等业务工作；支付征收项目相关评估费用。

（六）负责授权范围内建设项目的行政许可、质量安全监管和竣工备案管理，受理辖区建设领域农民工权益保障投诉。

（七）负责建筑工程施工许可；负责建设工程消防设计审查、竣工验收消防备案工作。

（八）组织拟定辖区建筑业发展规划；负责辖区建筑业扶持政策拟定与兑现工作，指导各镇街开发区开展涉企帮扶工作；负责宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关建筑产业化各项方针政策。

（九）辖区内区管建设工程质量、安全、建筑市场日常监管，关键节点验收监管，岩土勘察报监及施工监管，建筑起重机械安拆、使用管理登记，建筑工地扬尘污染防治管理，建筑工程文明创建；建设领域农民工权益保障投诉受理；混凝土生产企业车辆运输安全管理及混凝土搅拌站环境监管；既有建筑二次装饰装修工程监管，投诉热线处置；老楼危楼巡查、鉴定；建设工程消防验收和竣工验收备案抽查。

（十）其他区政府交办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市瑶海区住房和城乡建设局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致。具体情况见下表。

 

第二部分  2024年度部门决算报表

 

合肥市瑶海区住房和城乡建局2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计59627.78万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计59627.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少13447.33万元，下降18.4%，主要原因是年中上级下达的棚户区改造、保障性租赁住房等专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计53662.06万元，其中：财政拨款收入21015.4万元，占39.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32646.66万元，占60.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计55702.04万元，其中：基本支出1480.64万元，占2.7%；项目支出54221.4万元，占97.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计21273.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21273.31万元（含年末财政拨款结转和结余），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少32887.24万元，下降60.7%，主要原因是年中上级下达的棚户区改造、保障性租赁住房等专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5835.17万元，占本年支出的10.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23276.09万元，下降80%。主要原因是年中上级下达的棚户区改造、保障性租赁住房等专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5835.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.33万元，占0.2%; 科学技术（类）支出170万元，占2.9%; 社会保障和就业（类）支出136.78万元，占2.3%；城乡社区（类）支出2266.82万元，占38.8%；自然资源海洋气象等（类）支出19.49万元，占0.3%；住房保障（类）支出3230.71万元，占55.4%,灾害防治及应急管理（类）支出1.05万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2374.48万元，支出决算为5835.17万元，完成年初预算的245.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达各类专项资金。其中：基本支出1480.64万元，占25.4%；项目支出4354.53万元，占74.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入本单位，该人员剩余工资调剂至本单位。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为4.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中区委组织部将公务员13月工资拨至本单位。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.69万元，支出决算为91.42万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入本单位，该人员剩余机关事业单位基本养老保险调剂至本部门。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.84万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入部门，该人员剩余机关事业单位职业年金调剂至本单位。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为867.05万元，支出决算为998.25万元，完成年初预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为274.37万元，支出决算为293.33万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中瑶海区住宅小区物业管理服务巡查项目由区文明办转入本单位管理，项目剩余资金调剂拨至本部门。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款)其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.35万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为920.89万元，决算数大于预算数的主要原因一是上级下达老旧小区燃气管网改造专项补助资金；二是科目调整。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达瑶海区地质灾害防治专项资金。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1001.44万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达棚户区改造补助资金。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为102.8万元，支出决算为106.79万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级资金。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为944万元，支出决算为1286万元，完成年初预算的136.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达老旧小区改造补助资金。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为276.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达专项资金。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为486万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达保障性租赁住房补助资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.72万元，支出决算为73.95万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达防汛专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1480.64万元，其中:人员经费1351.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费129.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余257.9万元，本年收入15180.24万元，本年支出15438.14万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为3836.52万元，支出决算数为11967.18万元，完成年初预算的311.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达征地预存款项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数208.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达征地预存款项目资金等。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3218.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达老旧小区整治专项资金。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为44.35万元，支出决算数为44.35万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 1.71万元，支出决算为0.99万元，完成预算的57.9%；较上年减少2.34万元，下降70.3%。决算数小于预算数的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市瑶海区住房和城乡建设局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务接待活动。决算数与上年持平的主要原因是未安排公务接待活动。主要用于公务接待活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为1.71万元，支出决算为0.99万元，完成预算的57.9%；较上年减少2.34万元，下降70.3%。决算数小于预算数的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未购置公务用车。决算数与上年持平的主要原因是未购置公务用车。主要用于公务用车购置。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为1.71万元，支出决算为0.99万元，完成预算的57.9%；较上年减少2.34万元，下降70.3%。决算数小于预算数的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行维护。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区住房和城乡建设局机关及3个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区住房和城乡建设局组织对2024年度纳入部门预算的20个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区住房和城乡建设局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区住房和城乡建设局组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.19分，自评等次为优”。自评结果显示，2024年，合肥市瑶海区住房和城乡建设局通过开展征迁安置、项目建设、行业治理、老旧小区整治等工作，部门整体运行正常，部门预期绩效基本达标，各项工作任务完成程度良好，部门管理组织有序。发现的主要问题：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是年中追加预算项目比较多。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。二是编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区住房和城乡建设局2024年度部门决算中公开“老旧小区整治改造”等20个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区住房和城乡建设局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共20个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市瑶海区住房和城乡建设局机关运行经费69.57万元，比2023年度增加7.59万元，增长12.2%，主要原因是其他交通费用等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市瑶海区住房和城乡建设局政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，合肥市瑶海区区住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区住房和城乡建设局2024年度部门决算报表（共9张）.xlsx

2.合肥市瑶海区住房和城乡建设局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共20个）.zip