2020年绩效自评结果

 

 

部门整体支出绩效自评报告

 

 

评价类型： 项目实施过程评价      项目完成结果评价

 

 

 

部门（单位）全称： 合肥市瑶海区退役军人事务局        

 

 

 

主管部门审核意见：                                 

 

 

 

 

  2021年2月9日

 

 

 

2020年退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门年度总体工作任务和重点工作任务：2020年，瑶海区退役军人事务局在区委区政府的坚强领导下，在市局的有力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以退役军人满意为目标，深入开展“基层基础基本建设年”、“思想政治工作年”、“矛盾攻坚化解年”等活动，稳步推动退役军人体系建设、移交安置、就业创业、优待抚恤、军休服务、拥军优属等重点工作落实，落细抓实退役军人思想政治、退役士兵技能培训、部分退役士兵社会保险接续、常态化联系退役军人等专项任务，圆满完成了年初制定的各项目标任务，全区退役军人和其他优抚对象满意度、幸福感、获得感明显提升。

（二）部门年度整体收支情况:2020年财政拨款收入3654.54万元，2020年预算支出6012.94万元。基本支出1701.96万元，主要用于保障正常运转的日常支出，包括办公费、邮电费等日常公用经费。项目支出预算4310.98万元，其中100万以上项目四个，主要用于有城乡优待金发放，“两节”慰问活动、各类优抚对象抚恤金和生活补助和自主就业、自谋职业退役士兵一次性经济补助金及待分配期间生活费等。2020年上级转移支付1883.0761万元，主要配套用于城乡优待金发放，“各类优抚对象抚恤金和生活补助和自主就业、自谋职业退役士兵一次性经济补助金及待分配期间生活费等。2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算0万元，2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%。2020年度政府采购办公设备等支出6.252万元。

（三）部门年度整体工作目标任务完成情况:2020年我局落实省市、区委、区政府的工作要求，充分发挥了财政资金作用，做好退役士兵服务保障工作，推动退役军人事务建设，提高退役士兵的幸福获得感。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

1、职责明确。预算支出自评工作是预算绩效管理工作中的一项，我局预算管理工作的工作职能是预算编制、审批、执行、控制、调整、监督、核算、分析、考评及奖惩，主管领导为单位第一责任人，牵头机构为办公室，安排专人具体负责预算绩效管理工作。

2、规范管理。制定了本部门推进预算绩效管理工作方案、管理办法、操作规程、配套措施、指标体系、事前评估制度等，严格按照财务预算绩效管理制度执行，组织人员开展预算自评工作，各项目负责人针对各自项目认真做自评工作。

（二）绩效评价整体结果概况：经自评，我局2020年度绩效整体自评结果为“优”。2020年共编制项目绩效目标16个，做到项目绩效全覆盖，全年按照季度监控，执行进度较好，及时调整相关项目目标。2020年三公预算为0，支出为0，保持零增长。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析：2020年共编制项目绩效目标16个，做到项目绩效全覆盖，并及时报送财政相关部门。预算项目绩效目标格式规范、内容完整，设置科学、合理、细化，并与我局职能相关。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）执行管理情况分析：2020年按照季度填报整体绩效和项目绩效监控表，年中有总结，根据监控情况对预算资金进行及时调整，追加项目2个，调剂项目资金1个。全年支出成本控制小于预算数，所有项目均按照目标设定完成。

（三）支出绩效情况分析：包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。2020年基本支出1701.96万元，保障了我局正常运转的日常支出，项目支出预算4310.98万元，保障了各类优抚对象抚恤补助，推动了安置工作的完成，充分发挥了财政资金作用，做好退役士兵服务保障工作，推动退役军人事务建设，提高退役士兵的幸福获得感。

四、存在的问题

1、上级部分资金拨付较迟，影响支出进度，导致资金拨付率低。

2、部分项目资金预算部精准。

五、整改措施或建议

年初加快上年度结转资金支付进度，上级资金到位后结转至下年度，部影响项目执行。优抚、安置对象人数动态管理，数量难以预估精准，预算数根据上年度支出情况预估。

六、其他需要说明的问题

无