瑶海区退役军人事务局2025年部门预算

瑶海区退役军人事务局2025年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区退役军人事务局2025年收支总表

2.瑶海区退役军人事务局2025年收入总表

3.瑶海区退役军人事务局2025年支出总表

4.瑶海区退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区退役军人事务局2025年基本支出总表

10.瑶海区退役军人事务局2025年项目支出总表

11.瑶海区退役军人事务局2025年政府采购支出表

12.瑶海区退役军人事务局2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区退役军人事务局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区退役军人事务局2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区退役军人事务局2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区退役军人事务局2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

瑶海区退役军人事务局2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门职责主要有：

合肥市瑶海区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。

区退役军人事务局贯彻落实党中央和省、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟订全区退役军人工作的相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作、双拥创建工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，将全国、省、市、区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我区烈士和外国在瑶海区烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区退役军人事务局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2   个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，瑶海区退役军人事务局及局属单位实有各类人员21人，其中在职11人、离休0人、退休10人。

三、2025年度主要工作任务

2025年主要工作任务及目标是：2025年我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神和关于退役军人工作重要论述，以提升全区退役军人满意度为目标，深入开展“规范化、标准化、信息化”和“五优”服务站建设，在服务好、保障好退役军人合法权益上创新招、出实力、下狠劲。

 

第二部分  2025年部门预算表

瑶海区退役军人事务局2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区退役军人事务局2025年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区退役军人事务局2025年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区退役军人事务局2025年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区退役军人事务局2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区退役军人事务局2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区退役军人事务局2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区退役军人事务局2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区退役军人事务局2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区退役军人事务局2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区退役军人事务局2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区退役军人事务局2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区退役军人事务局2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区退役军人事务局2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区退役军人事务局2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区退役军人事务局2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区退役军人事务局2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区退役军人事务局2025年收支总预算3173.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区退役军人事务局2025年收入预算3173.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3089.92万元，占97.36%，比2024年预算减少58.96万元，下降1.87%，下降原因主要是本年义务兵优待金、退役安置支出等项目预算减少；其他收入83.70万元，占2.64%，比2024年预算减少70.95万元，下降45.88%，下降原因主要是本年部分残疾军人护理费、符合由政府安排工作退役士兵待安排工作期间社保接续经费等项目预算减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区退役军人事务局2025年支出预算3173.62万元，比2024年预算减少129.91万元，下降3.93%，下降原因主要是本年部分残疾军人护理费、符合由政府安排工作退役士兵待安排工作期间社保接续经费等项目预算减少。其中，基本支出299.54万元，占9.44%，主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2874.09万元，占90.56%，主要用于双拥活动经费、2025_优抚对象抚恤和生活补助经费、2025_退役安置支出等项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区退役军人事务局2025年财政拨款收支预算3089.92万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3033.25万元，占98.17%；卫生健康支出36.04万元，占1.17%；住房保障支出20.63万元，占0.66%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少58.96万元，下降1.87 %。主要原因：本年义务兵优待金、退役安置支出等项目预算减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区退役军人事务局2025年一般公共预算拨款3089.92万元，比2024年预算拨款减少58.96万元，下降1.87%，主要原因：本年义务兵优待金、退役安置支出等项目预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出3033.25万元，占98.16%；卫生健康支出36.04万元，占1.17%；住房保障支出20.63万元，占0.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（项）2025年预算22.41万元，比2024年预算增加0.50万元，增长2.28%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算11.20万元，比2024年预算增加0.24万元，增长2.19%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算167.82万元，比2024年预算增加0.22万元，增长0.13%，增长原因主要是本年劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算77.48万元，比2024年预算增加1.61万元，增长2.12%，增长原因主要是因事业人员调增，基本工资预算增加。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算36.04万元，比2024年预算增加8.16万元，增长29.27%，增长原因主要是中央优抚对象医疗保障经费等项目预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算20.63万元，比2024年预算减少0.05万元，下降0.24%，下降原因主要是本年单位住房公积金预算减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出299.54万元，其中：

工资福利支出211.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出21.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助66.47万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区退役军人事务局2025年项目支出预算安排2874.09万元，比2024年预算减少132.42万元，下降4.40%，下降原因主要是本年义务兵优待金、退役安置支出等项目预算减少。主要包括本年财政拨款安排2790.39万元（其中一般公共预算安排2790.39万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排83.70万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

瑶海区退役军人事务局2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区退役军人事务局2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区退役军人事务局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区退役军人事务局编制项目绩效目标1个，预算资金7.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.19万元，比2024年增加1.38万元，增长6.97%，增长主要原因是本年劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出预算增加。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区退役军人事务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区退役军人事务局固定资产总金额（原值）40.11万元，较上年增加0.07万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备30.45万元、专用设备0.00万元、其他资产9.66万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区退役军人事务局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区退役军人事务局无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

附表：瑶海区退役军人事务局2025年预算报表（16张）

      瑶海区退役军人事务局2025年预算报表（16张）.pdf