合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门决算

 

合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门职责主要有：

合肥市瑶海区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。

区退役军人事务局贯彻落实党中央和省、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟订全区退役军人工作的相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作、双拥创建工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，将全国、省、市、区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我区烈士和外国在瑶海区烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较一致。具体情况见下表:

 

第二部分  2024年度部门决算报表

 

合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2999.33万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计2999.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少272.95万元，下降8.3%，主要原因是本年中央优抚对象抚恤补助(第一批)-义务兵优待金、优抚对象抚恤经费等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2995.17万元，其中：财政拨款收入2995.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2999.33万元，其中：基本支出423.35万元，占14.1%；项目支出2575.98万元，占85.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2999.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2999.33万元（含年末财政拨款结转和结余），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少253.75万元，下降7.8%，主要原因是本年中央优抚对象抚恤补助(第一批)-义务兵优待金、优抚对象抚恤经费等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2999.33万元，占本年支出的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.75万元，下降7.8%。主要原因是本年中央优抚对象抚恤补助(第一批)-义务兵优待金、优抚对象抚恤经费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2999.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.91万元，占0.2%;文化旅游体育与传媒（类）支出10.08万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出2856.94万元，占95.3%；城乡社区（类）支出63.75万元，占2.1%；住房保障（类）支出20.7万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3148.88万元，支出决算为2999.33万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年中央优抚对象抚恤补助(第一批)-义务兵优待金、优抚对象抚恤经费等项目支出减少。其中：基本支出423.35万元，占14.1%；项目支出2575.98万元，占85.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，决算数大于预算数的主要原因是区直机关工作委员划转工会会员补助经费项目至本单位发放。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是区委组织部划转2023年度公务员第13个月工资至本单位发放。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于预算数的主要原因是因人员调入，调出单位区文化和旅游局将调出人员的工资福利经费划转至本单位支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100.8%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100.7%。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.6万元，支出决算为154.7万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减日常公用经费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员增资、预发2023年度绩效考核奖等资金。

 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的100.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出423.35万元，其中:人员经费403.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市瑶海区退役军人事务局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务接待费支出计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务接待费支出。主要用于接待外单位来我单位调研走访。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年没有公务用车购置费支出。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均无公务用车购置费支出。主要用于公务用车购置。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均不保留一般公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区退役军人事务局一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区退役军人事务局组织对2024年度纳入部门预算的3个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区退役军人事务局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区退役军人事务局组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.1分，自评等次为“优”自评结果显示，2024年，合肥市瑶海区退役军人事务局通过开展退役军人困难帮扶项目等工作，合肥市瑶海区退役军人事务局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好,一是“五优”体系逐步完善，扎实推进“规范化、标准化、信息化”建设，提升“五优”体系建设；二是移交安置阳光透明，完成各类安置资金发放和退役军人接收、安置等工作；三是刚性落实优待抚恤，兑现优抚对象各类优待抚恤金；四是扎实做好双拥共建，完成两节期间慰问工作等。发现的主要问题：一是年初预算为其他资金类拨付较缓，部分项目付款时间较迟；二是上级年中下达资金较迟，大部分结余至下年度，导致下年度预算不精准。下一步改进措施：一是年初预算为其他收入类资金按一般公共预算下达；二是下年度预算下达时将上年结转资金纳入预算资金，修改当年度预算数。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门决算中公开“退役军人困难帮扶”等3个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共3个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市瑶海区退役军人事务局机关运行经费19.97万元，比2023年度增加2.03万元，增长11.3%，主要原因是本年培训费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市瑶海区退役军人事务局政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，合肥市瑶海区退役军人事务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共3个）

 附件1.合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件2.合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共3个）.rar