瑶海区退役军人事务局2026年部门预算

瑶海区退役军人事务局2026年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区退役军人事务局2026年收支总表

2.瑶海区退役军人事务局2026年收入总表

3.瑶海区退役军人事务局2026年支出总表

4.瑶海区退役军人事务局2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区退役军人事务局2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区退役军人事务局2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区退役军人事务局2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区退役军人事务局2026年基本支出总表

10.瑶海区退役军人事务局2026年项目支出总表

11.瑶海区退役军人事务局2026年政府采购支出表

12.瑶海区退役军人事务局2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区退役军人事务局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区退役军人事务局2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区退役军人事务局2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区退役军人事务局2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

瑶海区退役军人事务局 2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区退役军人事务局2024年度部门职责主要有：

合肥市瑶海区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。

区退役军人事务局贯彻落实党中央和省、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟订全区退役军人工作的相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作、双拥创建工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，将全国、省、市、区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我区烈士和外国在瑶海区烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区退役军人事务局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共   个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，瑶海区退役军人事务局及局属单位实有各类人员20 人，其中在职10人、离休0人、退休10人。

三、2026年度主要工作任务

2026年主要工作任务及目标是：2026年我局持续开展“三化”“五优”建设、强化思想政治引领、促进退役军人就业创业、提升军地共建水平。

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区退役军人事务局2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区退役军人事务局2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区退役军人事务局2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区退役军人事务局2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区退役军人事务局2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区退役军人事务局2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区退役军人事务局2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区退役军人事务局2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区退役军人事务局2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区退役军人事务局2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区退役军人事务局2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区退役军人事务局2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区退役军人事务局2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区退役军人事务局2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区退役军人事务局2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区退役军人事务局2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区退役军人事务局2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区退役军人事务局2026年收支总预算2875.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区退役军人事务局2026年收入预算2875.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2842.97万元，占98.86%，比2025年预算减少246.95万元，下降7.99%，下降原因主要是优抚对象抚恤和生活补助经费、退役安置支出等项目预算减少；其他收入32.69万元，占1.14%，比2025年预算减少51.01万元，下降60.94%，下降原因主要是本年将部分退役士兵社保接续、符合由政府安排工作退役士兵待安排工作期间社保接续经费等项目预算调至一般公共预算。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区退役军人事务局 2026年支出预算2875.66万元，比2025年预算减少297.96万元，下降9.39%，下降原因主要是优抚对象抚恤和生活补助经费、退役安置支出等项目预算减少。其中，基本支出279.49万元，占9.72%，主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2596.16万元，占90.28%，主要用于2026_优抚对象抚恤和生活补助经费、2026_退役安置支出等项目支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区退役军人事务局2026年财政拨款收支预算2842.97万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2785.22万元，占97.97%；卫生健康支出38.25万元，占1.35%；住房保障支出19.50万元，占0.68%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少246.95万元，下降7.99%，主要原因是优抚对象抚恤和生活补助经费、退役安置支出等项目预算减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区退役军人事务局2026年一般公共预算拨款2842.97万元，比2025年预算拨款减少246.95万元，下降7.99%，主要原因是优抚对象抚恤和生活补助经费、退役安置支出等项目预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2785.22万元，占97.97%；卫生健康支出38.25万元，占1.35%；住房保障支出19.50万元，占0.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算21.69万元，比2025年预算减少0.72万元，增长下降3.21%，下降原因主要是本年公务员调出1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.84万元，比2025年预算增加（减少）0.36万元，下降3.21%，下降原因主要是本年公务员调出1人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026年预算144.82万元，比2025年预算增减少23.00万元，下降13.71%，下降原因主要是本年公务员调出1人，人员工资福利支出等预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算82.64万元，比2025年预算增加5.16万元，增长6.66%，增长原因主要是因事业人员增资，基本工资、绩效工资预算增加。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算38.25万元，比2025年预算增加2.21万元，增长6.13%，增长原因主要是优抚对象医疗保障专项经费项目预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算19.50万元，比2025年预算减少1.13万元，下降5.48%，下降原因主要是本年公务员调出1人，单位住房公积金预算减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区退役军人事务局 2026年一般公共预算基本支出279.49万元，其中：

工资福利支出204.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出19.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助56.34万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区退役军人事务局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区退役军人事务局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区退役军人事务局2026年项目支出预算安排2596.16万元，比2025年预算减少277.93万元，下降9.67%，下降原因主要是优抚对象抚恤和生活补助经费、退役安置支出等项目预算减少。主要包括本年财政拨款安排2563.48万元（其中一般公共预算安排2563.48万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元、其他收入安排32.69万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区退役军人事务局2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区退役军人事务局2026年安排政府购买服务预算1.50万元，比2025年预算增加1.50万元，增长原因主要是本年新增退役军人档案整理政府购买服务支出预算。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区退役军人事务局机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区退役军人事务局编制项目绩效目标19个，预算资金2596.16万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.14万元，比2025年减少2.05万元，下降9.67%，下降主要原因是本年公务员调出1人，工会经费等日常公用经费支出预算减少。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区退役军人事务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区退役军人事务局固定资产总金额（原值）41.05万元，较上年增加0.94万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备30.45万元、其他资产10.60万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区退役军人事务局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0 个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区退役军人事务局无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区退役军人事务局2026年预算报表（16张）

 888.2026年预算公开表（合肥辖区）_074-合肥市瑶海区退役军人事务局.pdf