瑶海区方庙街道办事处2023年部门预算

瑶海区方庙街道办事处2023年部门预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区方庙街道办事处2023年收支总表

2.瑶海区方庙街道办事处2023年收入总表

3.瑶海区方庙街道办事处2023年支出总表

4.瑶海区方庙街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.瑶海区方庙街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.瑶海区方庙街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区方庙街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.瑶海区方庙街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区方庙街道办事处2023年基本支出总表

10.瑶海区方庙街道办事处2023年项目支出总表

11.瑶海区方庙街道办事处2023年政府采购支出表

12.瑶海区方庙街道办事处2023年政府购买服务支出表

13.瑶海区方庙街道办事处2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区方庙街道办事处2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区方庙街道办事处2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区方庙街道办事处2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

瑶海区方庙街道办事处2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

方庙街道党工委、方庙街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区方庙街道办事处2023年度部门预算为街道本级预算，无二级单位。纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。街道内设党政办、党群工作部、城市管理部、社会事务部、建设办、社区建设部、平安建设部、发展服务部、人大等机构和工会、妇联等组织，按照有关规定设置。街道下辖站塘、汪塘、万绿园、香格里拉、香江佳元、清河6个社居委。截至2022年12月31日，瑶海区方庙街道办事处实有各类人员223人，其中在职214人、离休0人、退休9人。

三、2023年度主要工作任务

（一）围绕“一条主线”，奏响全面学习“主旋律”。用党的创新理论洞察新形势，研究新情况，解决新问题。首先要往深处学。建立“街道主导、社区落实、小区（片区）参与”的学习体系，通过带学、督学、送学、讲学、践学等多种方式持续兴起大学习、大宣传热潮，高频次、全方位、广覆盖的推动党的精神“飞入寻常百姓家”，泽润方庙。其次要往深处做。最后要往新处谋。立足于更好贯彻落实党的二十大的新部署新要求，各社区各部门要结合本单位实际，聚焦重点谋思路、聚焦难点谋抓手、聚焦弱点谋举措、聚焦亮点谋创新。

（二）发挥“两个作用”，奠定全面发展“主基调”。着力发挥党建引领作用和从严治党保障作用，高举党建引领“一面旗”，拧紧同心共进“一股绳”。一要固化“党建+”模式。继续推深做实党建+产业、党建+信访、党建+安全生产、党建+物业等工作，把党的组织优势、政治优势转化为基层工作优势，为产业发展、信访矛盾化解、红色物业建设、小区治理等提供组织保障和力量支撑。二要强化党建品牌塑造。坚持“提旧、育新”并举，既要抓“为爱点灯”等现有党建品牌提档升级，也要深挖瑶海万达等有基础、有潜力的楼宇商圈资源，抓好新品牌探索打造，培育非公党建领域新的“闪光点”。三要深化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设监督职责，做实政治监督、做细日常监督、做深专项监督，推动全街党员干部以饱满的热情、过硬的举措、严实的作风凝心聚力谋发展、办实事、创佳绩。

（三）做实“三大行动”，激活全域提升“主引擎”。树牢“系统观念、项目为王、效果导向”三大理念，深入推进“产业转型突破、城市更新攻坚、环境质量提升”三大行动，力争一年打基础、二年有变化、三年见成效。一要在产业转型突破上再出实招。聚焦“建链、补链、强链”，坚持内培外引，一手抓在库企业和项目的跟踪服务、数据统计，突出重点重抓，全力推动安徽国际汽车城提档升级；一手抓新企业、新项目招引，不断塑造发展新动能新优势。二要在城市更新攻坚上再换新招。紧盯征迁、安置、大建设项目、老旧小区综合改造提升等工作中存在的居民诉求不统一、群众工作难度大、部门联动不紧密、部分项目推进慢等痛难点问题，要在力量上做加法、问题上做减法、服务上做乘法，瞄准问题，用好“微平台”，调动“微力量”，征集“金点子”，对标群众需求，以政策促公平、以服务换民心。三要在环境质量提升上再出硬招。坚持“区位优势不如干部优势，政策优势不如服务优势”发展理念，聚焦营商环境、生态环境、社会环境三大关键领域，把干部优势变为服务优势，把服务优势转为发展优势，着力优服务、解难题、促发展，推动营商环境进一步优化。深化城管、物业、环保、社区联动，构建源头严防、过程严管、后果严惩的监管体系，盯紧抓牢雨污分流、油烟“散乱排”、市容“脏乱差”、私搭乱建等容易反弹反复问题，推动生态环境进一步亮化。全面做好重点人群、重点领域、重点环节、重要时间纠纷排查化解、维稳处置、安全监管等工作，确保矛盾不激化，问题不上交，持续推进“双提升”工作，多管齐下压降“四类可防性案件”，推动社会环境进一步净化。

 

第二部分  2023年单位预算表

瑶海区2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区方庙街道办事处2023年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区方庙街道办事处2023年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区方庙街道办事处2023年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区方庙街道办事处2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区方庙街道办事处2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区方庙街道办事处2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区方庙街道办事处2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区方庙街道办事处2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区方庙街道办事处2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区方庙街道办事处2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区方庙街道办事处2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区方庙街道办事处2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区方庙街道办事处2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区方庙街道办事处2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区方庙街道办事处2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区方庙街道办事处2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区方庙街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区方庙街道办事处2023年收支总预算3113.52万元，收入包括一般公共预算拨款收入2764.49万元、政府性基金预算拨款收入349.04万元。支出包括一般公共服务支出61.08万元、社会保障和就业支出112.05万元、城乡社区支出2884.36万元、住房保障支出56.03万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年收入预算3113.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2764.49万元，占88.79%，比2022年预算增加167.11万元，增长6.43%，增长原因主要是聘用人员调资后经费增加；政府性基金预算拨款收入349.04万元，占11.21%，比2022年预算增加72.75万元，增长26.33%，增长原因主要是老旧小区整治管理经费的增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年支出预算3113.52万元，比2022年预算增加239.85万元，增长8.35%，增长原因主要是聘用人员调资后的经费增加和老旧小区整治管理经费的增加。其中，基本支出2620.89万元，占84.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出492.63万元，占15.82%，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、城乡社区环境卫生支出和征地和拆迁补偿支出等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年财政拨款收支预算3113.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2764.49万元、政府性基金预算拨款349.04万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出61.08万元，占1.96%；社会保障和就业支出112.05万元，占3.60%；城乡社区支出2884.36万元，占92.64%；住房保障支出56.03万元，占1.80%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加239.85万元，增长8.35%。主要原因：一是聘用人员调资后的经费增加；二是老旧小区整治管理经费的增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区方庙街道办事处2023年一般公共预算拨款2764.49万元，比2022年预算拨款增加167.11万元，增长6.43%，主要原因：一是增加了社区小管家类的人员经费；二是聘用人员调资后的经费增加；三是老旧小区整治管理经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出61.08万元，占2.21%；社会保障和就业支出112.05万元，占4.05%；城乡社区支出2535.32万元，占91.71%；住房保障支出56.03万元，占2.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算61.08万元，比2022年预算增加0.8万元，增长1.33%，增长原因主要是新增党建活动费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算76.39万元，比2022年预算增加10.2万元，增长15.41%，增长原因主要是新增公务员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算35.66万元，比2022年预算增加35.66万元，增长原因主要是上年度职业年金在预算中未单独列示。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算2452.81万元，比2021年预算增加96.93万元，增长4.11%，增长原因主要是文明创建力度加大，老旧小区改造进程和相关拆迁事项的持续推进。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算82.51万元，比2022年预算减少32.52万元，下降28.27%，减少原因主要是2023年拆迁工作任务相较于22年减少较多。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算56.03万元，比2022年预算增加56.03万元，增长原因主要是上年度住房公积金项未在此表中单独列示。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年一般公共预算基本支出2620.89万元，其中：

工资福利支出2091.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出339.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助179.88万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出10.32万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年政府性基金预算拨款349.04万元，比2022年预算拨款增加72.75万元，增长26.33%，主要原因：老旧小区整治管理经费的增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算349.04万元，比2022年预算增加72.75万元，增长26.33%，增长原因主要是老旧小区整治管理经费的增加。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年项目支出预算安排492.63万元，比2022年预算增加72.06万元，增长17.13%，增长原因主要是老旧小区整治管理经费的增加。主要包括本年财政拨款安排492.63万元（其中一般公共预算安排143.59万元、政府性基金预算安排349.04万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年安排政府采购预算10.32万元，比2022年预算增加4.88万元，增长89.71%，增长原因主要是人员增加、电脑台数及性能难以满足正常办公要求所导致的采购需求上升。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，瑶海区方庙街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.79万元，与2022年相比2022年预算减少0.21万元，下降5.25%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.79万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是未有因公出国（境）费的计划支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是未有公务接待费的计划支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.79万元，与2022年相比2预算减少0.21，下降5.25%。其中：公务用车运行费3.79万元，比2022年预算减少0.21万元，下降5.25%，主要原因是严控公务用车管理，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，持平的主要原因是2020、2021年均未安排公务用车购置费用，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

瑶海区方庙街道办事处2023年编制项目绩效目标4个，预算资金492.63万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年瑶海区方庙街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算349.89万元，比2022年增加8.19万元，增长2.4%，增长主要原因是疫情防控连续上班时间较长，机关运行经费有所上升。

（三）政府采购情况。

2023年瑶海区方庙街道办事处政府采购预算总额10.32万元，其中：通用资产配置10.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑶海区方庙街道办事处固定资产总金额（原值）248.40万元，较上年增加4.21万元，其中，土地、房屋及构筑物91.49万元、通用设备130.97万元、专用设备3.09万元、其他资产22.85万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2023年无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：2023年瑶海区方庙街道办事处预算报表（16张）

瑶海区方庙街道办事处2023年预算公开表.pdf