瑶海区方庙街道办事处2024年单位预算公开

888.2024年预算公开表（合肥辖区）_061-合肥市瑶海区方庙街道办事处.pdf瑶海区方庙街道办事处2024年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.瑶海区方庙街道办事处2024年收支总表

2.瑶海区方庙街道办事处2024年收入总表

3.瑶海区方庙街道办事处2024年支出总表

4.瑶海区方庙街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.瑶海区方庙街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.瑶海区方庙街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区方庙街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.瑶海区方庙街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区方庙街道办事处2024年基本支出总表

10.瑶海区方庙街道办事处2024年项目支出总表

11.瑶海区方庙街道办事处2024年政府采购支出表

12.瑶海区方庙街道办事处2024年政府购买服务支出表

13.瑶海区方庙街道办事处2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区方庙街道办事处2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区方庙街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区方庙街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

瑶海区方庙街道办事处2024年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

方庙街道党工委、方庙街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2024年度瑶海区方庙街道办事处纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，瑶海区方庙街道办事处实有各类人员207人，其中在职198人、离休0人、退休9人。

三、2024年度主要工作任务

（一）产业转型精准发力。坚持“抓项目”，在谋项目、招项目、落项目、运营项目、服务项目等方面下功夫。加大招商引资力度，积极宣传瑶海区各项惠企政策，为企业申报各类奖励补贴，帮助企业转型升级。

（二）城市更新攻坚克难。全力推进站塘城中村G、F地块征迁扫尾工作，加快推进站塘城中村征迁户的征迁结算工作。保障合安、合宁铁路动车线项目的正常施工，做好对涉及的东升花园12号、13号楼进行意见征询、选举代表、评估和相关补偿工作。

（三）环境质量持续提升。进一步优化营商环境、美化生态环境、净化社会环境。聚焦企业发展的堵点难点痛点，及时帮助企业解决实际问题。压实保护生态环境的政治责任，把生态环保工作落实到位。多措并举加强“安、满、参”工作，着力提升群众安全感、满意度和平安建设参与率，以和谐的社会环境助力瑶海转型发展。

第二部分  2024年单位预算表

瑶海区方庙街道办事处2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区方庙街道办事处2024年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区方庙街道办事处2024年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区方庙街道办事处2024年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区方庙街道办事处2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区方庙街道办事处2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区方庙街道办事处2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区方庙街道办事处2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区方庙街道办事处2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区方庙街道办事处2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区方庙街道办事处2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区方庙街道办事处2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区方庙街道办事处2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区方庙街道办事处2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区方庙街道办事处2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区方庙街道办事处2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区方庙街道办事处2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区方庙街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区方庙街道办事处2024年收支总预算3029.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入2759.97万元、政府性基金预算拨款收入269.86万元，支出包括一般公务服务支出109.35万元、社会保障和就业支出183.85万元、城乡社区支出2679.92万元、住房保障支出56.7万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2024年收入预算3029.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2759.97万元，占91.09%，比2023年预算减少4.52万元，下降0.16%，下降原因主要是正常人员变动导致的经费变化；政府性基金预算拨款收入269.86万元，占8.91%，比2023年预算减少79.18万元，下降22.69%，下降原因主要是老旧小区整治管理经费的减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2024年支出预算3029.83万元，比2023年预算减少83.69万元，下降2.69%，下降原因主要是正常人员变动导致的经费变化和老旧小区整治管理经费的减少。其中，基本支出2650.61万元，占87.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出379.21万元，占12.52%，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、城乡社区环境卫生支出和征地和拆迁补偿支出等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区方庙街道办事处2024年财政拨款收支预算3029.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2759.97万元、政府性基金预算拨款269.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出109.35万元，占3.61%；社会保障和就业支出183.85万元，占6.07%；城乡社区支出2679.92万元，占88.45%；住房保障支出56.7万元，占1.87%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少83.69万元，增下降2.69%。主要原因：一是正常人员变动导致的经费变化；二是老旧小区整治管理经费的减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区方庙街道办事处2024年一般公共预算拨款2759.97万元，比2023年预算拨款减少4.52万元，下降0.16%，主要原因：一是正常人员变动导致的经费变化；二是和老旧小区整治管理经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出109.35万元，占3.96%；社会保障和就业支出183.85万元，占6.66%；城乡社区支出2410.06万元，占87.32%；住房保障支出56.7万元，占2.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算62.04万元，比2023年预算增加0.96万元，增长1.57%，增长原因主要是新增党建活动费用。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）他一般公共服务支出（项）2024年预算47.31万元，比2023年预算增加47.31万元，增长原因主要是其他一般公共服务支出在预算中未单独列示。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算122.57万元，比2023年预算增加46.18万元，增长60.45%，增长原因主要是2024年基本养老保险基数调增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算61.28万元，比2023年预算增加25.62万元，增长71.85%，增长原因主要是2024年职业年金基数调增。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算2410.06万元，比2023年预算减少42.75万元，下降1.74%，下降原因主要是部分老旧小区改造进程接近尾声。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.7万元，比2023年预算增加0.67万元，增长1.2%，增长原因主要是正常的人员住房公积金基数变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区方庙街道办事处2024年一般公共预算基本支出2650.61万元，其中：

工资福利支出2168.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出342.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助138.75万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区方庙街道办事处2024年政府性基金预算拨款269.86万元，比2023年预算减少79.18万元，下降22.69%，下降原因主要是老旧小区整治管理经费的减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算269.86万元，比2023年预算减少79.18万元，下降22.69%，下降原因主要是老旧小区整治管理经费的减少。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区方庙街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2024年项目支出预算安排379.21万元，比2023年预算减少113.42万元，下降23.02%，下降原因主要是老旧小区整治管理经费的减少。主要包括本年财政拨款安排379.21万元（其中一般公共预算安排109.35万元、政府性基金预算安排269.86万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2024年安排政府采购预算40万元，比2023年预算增加29.68万元，增长287.6%，增长原因主要是将食堂食材采购费用纳入政府采购。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，瑶海区方庙街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.79万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.79万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是未有因公出国（境）费的计划支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是未有公务接待费的计划支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.79万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费3.79万元，与2023年相比持平，主要原因是公务用车管理未发生明显变化,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年瑶海区方庙街道办事处编制项目绩效目标5个，预算资金379.21万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年瑶海区方庙街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算382.91万元，比2023年增加33.02万元，上升9.43%，上升主要原因是基层人力投入等导致的费用增加。

（三）政府采购情况。

2024年瑶海区方庙街道办事处政府采购预算总额40万元，其中：政府采购服务预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瑶海区方庙街道办事处固定资产总金额（原值）251.86万元，较上年增加3.46万元，其中，土地、房屋及构筑物91.49万元、通用设备134.26万元、专用设备3.09万元、其他资产23.02万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年瑶海区方庙街道办事处单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年瑶海区方庙街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区方庙街道办事处2024年预算报表（16张）.pdf