2023年度合肥市瑶海区方庙街道办事处部门决算公开

 

合肥市瑶海区方庙街道办事处2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区方庙街道办事处2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区方庙街道办事处2023年度部门职责主要有：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区方庙街道办事处2023年度部门决算仅包括方庙接单办事处本级决算，无其他二级单位决算。

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区方庙街道办事处2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8155.46万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计8155.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加2758.69万元，增长51.12%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入的增加，尤其是征地和拆迁补偿支出的大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8155.46万元，其中：财政拨款收入8155.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8155.46万元，其中：基本支出3243.94万元，占39.78%；项目支出4911.52万元，占60.22%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8155.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8155.46万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2758.69万元，增长51.12%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入的增加，尤其是征地和拆迁补偿支出的大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4082.85万元，占本年支出的50.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1151.1万元，增长39.26%。主要原因一是城乡社区环境卫生管理支出增加；二是社会保障和就业支出增加，主要体现在基层政权和社区治理方面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4082.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）253.36万元，占6.21%;国防支出（类）1.6万元，占0.04%；公共安全支出（类）2.07万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.32万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）371.39万元，占9.10%；卫生健康支出（类）101.22万元，占2.48%；城乡社区支出（类）3282.52万元，占80.40%；住房保障支出（类）61.36万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2764.49万元，支出决算为4082.85万元，完成年初预算的147.69%。决算数大于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出增加，主要体现在基层政权建设和社区治理费用的增加；二是突发公共卫生事件应急处理费用的增加；三是城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出的大幅增加。其中：基本支出3243.94万元，占79.45%；项目支出838.91万元，占20.55%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是在年中拨付了镇街开发区人大工委工作经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了人代会经费，用于参会人员费用。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于人大代表履职费用。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的新增公务员工资等各类费用。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算为95.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的信访维稳工作经费。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的扫黑除恶工作经费支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的镇街道首席统计员项目统计工作经费支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的经济普查工作经费支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的镇街道城乡住户、月度大城市劳动力调查等工作经费支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的纪检监察协作工作经费支出，用于购买相应一体机设备。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算61.08万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算数的102.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了平安建设工作经费。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为12.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了老年学校建设费用及公务员13月工资费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为30.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了城市社区党组织活动经费和非公党建工作经费。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为25.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了区党群服务中心运营经费。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了社区民宗信息员补助费用。

16.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了人防工程维护管理费。

17.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中从法院调入了一名公务员，划拨的人员经费。

18.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了中央及省政法纪检监察转移支付资金，用于司法所工作经费支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了补助市辖区的免费开放市级配套资金和美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放等工作运营经费。
   20.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算0万元，支出决算为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了15分钟阅读圈建设补助资金。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为9.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了马合钢分流安置人员经费和社会服务人才队伍建设经费。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算为146万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了服务群众专项补充经费。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为13.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了困难群众两节慰问和精神障碍患者监护人补贴费用。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.39万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的99.63%。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.66万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的99.66%。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算为10.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了协理员及就业困难人员补助经费。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算为29.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了高龄津贴，用于辖区内满足条件的老人高龄津贴的发放费用。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算为13.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了养老服务体系建设资金，主要用于居家养老工作、老年助餐点运营等。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了困难残疾人两节慰问经费。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了低保新户临时救助费用。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，支出决算为15.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了双拥活动经费，主要用于八一军人慰问、春节慰问困难老兵等。

32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了退管工作经费、民生工程专项资金、2022年马钢分流安置人员经费等，用于相应支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了重大传染病防治经费。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新冠疫情防控经费，用于支付2022年疫情防控车辆转运、各社区垫付的工作经费等。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为37.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了计划生育家庭发展提升项目工作经费，用于奖扶、特扶、独保费、失独家庭关爱等类目支出。

36.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了党群服务中心工作经费，用于社区党建工作开展。

37.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了医疗服务与保障能力提升补助资金。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2452.81万元，支出决算为2475.79万元，完成预算数的100.94%。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算82.51万元，支出决算为142.35万元，完成年初预算数的172.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了城市管理绩效考核资金。

40.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城市社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算为664.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了乡镇街道社区协商议事厅建设资金、2023年区配套垃圾分类工作奖补资金、五经普清查阶段两员补助、平安志愿者经费、退休一次性奖励资金、红色小管家、综合考核先进社区奖励等。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.03万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算数的99.7%。

42.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了2022年党建引领共建“和美小区”市级奖补资金、自建房安全专项整治奖补资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3243.93万元，其中:人员经费2886.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费357.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4072.61万元，本年支出4072.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为349.04万元，支出决算数为3502.49万元，完成年初预算的1003.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了7户方庙街道站塘城中村（G、F地块）项目自管公房收回处置补偿费和其他征迁补偿费。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为505.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了临泉路（东二环-二十埠河）工程项目经费、荷塘家园复建点回迁小区物业服务费等。

3.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为59.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了老旧小区整治管理经费。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了福彩公益金养老体系建设奖补资金，用于老年助餐点的维护运营。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了支持体育事业的专项资金，用于社区开展趣味运动会活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年合肥市瑶海区方庙街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照相关文件政策要求，严控支出，按预算计划执行。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是2023年未发生因公临时出国(境)计划。决算数与上年持平的主要原因是2023年未发生因公临时出国(境)计划。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是2023年未产生相关公务接待。决算数与上年持平的主要原因是2023年未产生相关公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照相关文件政策要求，严控支出，按预算计划执行。决算数与上年持平的主要原因是按照相关文件政策要求，严控支出，按预算计划执行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无相关计划支出。决算数与上年持平的主要原因是无相关支出。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照相关文件政策要求，严控支出，按预算计划执行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。决算数与上年持平的主要原因是按照相关文件政策要求，严控支出，按预算计划执行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车车辆维护保养、燃油、保险等费用支出。截至2023年12月31日，方庙街道办事处机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区方庙街道办事处组织对2023年度纳入部门预算的47个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区方庙街道办事处组织对2023年度纳入部门预算的47个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区方庙街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区方庙街道办事处组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分95分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区方庙街道办事处通过开展合理有序开展各项工作，完成各项资金支付,较好的实现了各预期目标，达到了预期效果。一是拆迁工作取得突破性进展，站塘城中村G、F地块征迁扫尾工作，已完成1117户，约14.95万㎡，完成率99.9%，下剩1户约0.05万㎡正在攻坚；站塘城中村共计安置征迁户1648户，分配安置房2295套；二是高质量运用资金，在社区建设、党史党建教育基地建设方面取得国家、省市荣誉；三是辖区内物业水平得到较大提升，70%的小区完成物管委、业委会成立。发现的主要问题：一是项目绩效工作主要由财务人员承担，人员有限，精力不足，与各项目实际负责人及经办人缺乏有效沟通，对部分项目资金执行情况不够清楚；二是部分项目资金为长期项目，短期内都存在支出，但对项目库的利用率不高，重复性工作较多；下一步改进措施：一要进一步明确项目负责人员与财务人员职责，对于项目执行情况及时进行沟通，预算绩效完成情况具体到各部门；二要针对近年来长期存在的项目，延长其项目有效期，相关评价体系和指标可循环利用，减少重复工作量。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区方庙街道办事处2023年度部门决算中公开“党群工作部工作经费”等47个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区方庙街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共47个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区方庙街道办事处机关运行经费357.34万元，比2022年度增加5.28万元，增长1.5%，主要原因是办公用品价格上涨导致的相关费用支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区方庙街道办事处政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.31 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区方庙街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区方庙街道办事处2023年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市瑶海区方庙街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表 (3).zip