瑶海区方庙街道办事处2025年单位预算公开

瑶海区方庙街道办事处2025年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）单位预算表

1.瑶海区方庙街道办事处2025年收支总表

2.瑶海区方庙街道办事处2025年收入总表

3.瑶海区方庙街道办事处2025年支出总表

4.瑶海区方庙街道办事处2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区方庙街道办事处2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区方庙街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区方庙街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区方庙街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区方庙街道办事处2025年基本支出总表

10.瑶海区方庙街道办事处2025年项目支出总表

11.瑶海区方庙街道办事处2025年政府采购支出表

12.瑶海区方庙街道办事处2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区方庙街道办事处2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区方庙街道办事处2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区方庙街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区方庙街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

瑶海区方庙街道办事处2025年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

方庙街道党工委、方庙街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2025年度瑶海区方庙街道办事处纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，瑶海区方庙街道办事处实有各类人员201人，其中在职191人、离休0人、退休10人。

三、2025年度主要工作任务

（一）紧盯问题，全力抓实安全工作。把抓好安全工作作为干部作风建设的有力抓手，推深做实安全生产“百日攻坚”专项行动，坚持底线思维，狠抓责任主体，注重强化对小散工程、零星作业的登记管理及安全监管，抓实重大事故隐患动态清零和从业人员安全素养提升。充分履行安全生产监管职责，对建筑工地、消防、燃气、危险化学品等重点领域，抓好巡查整改，消除隐患苗头。

（二）积极稳妥，全力做好回迁安置。加快推进站塘城中村征迁户的征迁结算，开展房查、外调、区审和三榜公示工作，为荷塘家园一期三标的回迁安置工作做好准备。同时，街道将进一步摸清底数，根据群众需求，抓住时间节点，倒排时间表，责任落实到人，切实将回迁安置工作抓实抓牢，争取让群众早日住进新家。

（三）迎难而上，全力推动环境治理。针对下剩住宅小区混接问题，继续加大督促力度，要求前期阳台排水、老旧小区改造方尽快查清小区雨污管网存在问题，做好内部管网现状排查及下一步整治改造信息的预判评估；主动会同区级相关专业部门对管网面积较小的小区再排查、再研判，多措并举解决好部分渗漏问题，通过持续跟进、严肃督办等形式，加快推动下剩问题系统排查及整改工作。

第二部分  2025年单位预算表

瑶海区方庙街道办事处2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区方庙街道办事处2025年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区方庙街道办事处2025年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区方庙街道办事处2025年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区方庙街道办事处2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区方庙街道办事处2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区方庙街道办事处2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区方庙街道办事处2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区方庙街道办事处2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区方庙街道办事处2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区方庙街道办事处2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区方庙街道办事处2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区方庙街道办事处2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区方庙街道办事处2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区方庙街道办事处2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区方庙街道办事处2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区方庙街道办事处2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区方庙街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区方庙街道办事处2025年收支总预算2883.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入2778.96万元、政府性基金预算拨款收入104.3万元，支出包括一般公务服务支出60.86万元、社会保障和就业支出177.96万元、城乡社区支出2529.23万元、住房保障支出115.22万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2025年收入预算2883.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2778.96万元，占96.38%，比2024年预算增加18.99万元，增长0.69%，增长原因主要是住房保障支出的增加；政府性基金预算拨款收入104.3万元，占3.62%，比2024年预算减少165.56万元，下降61.35%，下降原因主要是征地和拆迁补偿支出的减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2025年支出预算2883.26万元，比2024年预算减少146.57万元，下降4.84%，下降原因主要是项目支出中征地和拆迁补偿支出的减少。其中，基本支出2713.1万元，占94.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出170.16万元，占5.9%，主要用于征地和拆迁补偿支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区方庙街道办事处2025年财政拨款收支预算2883.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2778.96万元、政府性基金预算拨款104.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出60.86万元，占2.11%；社会保障和就业支出177.96万元，占6.17%；城乡社区支出2529.23万元，占87.72%；住房保障支出115.22万元，占4%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少146.57万元，下降4.84 %。主要原因：一是城乡社区支出的减少；二是一般公共服务支出的减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区方庙街道办事处2025年一般公共预算拨款2778.96万元，比2024年预算增加18.99万元，增长0.69%，增长原因主要是住房保障支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出60.86万元，占2.11%；社会保障和就业支出177.96万元，占6.17%；城乡社区支出2529.23万元，占87.72%；住房保障支出115.22万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算60.86万元，比2024年预算减少1.18万元，下降1.9%，下降原因主要是党建活动费用的减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算118.64万元，比2024年预算增加3.93万元，增长3.21%，增长原因主要是2025年新进人员养老保险补缴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算59.32万元，比2024年预算减少1.96万元，下降3.2%，下降原因主要是2025年职业年金基数降低。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算2419.93万元，比2024年预算减少9.87万元，下降0.41%，下降原因主要是垃圾清运等行政运行事项费用的降低。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是新增了武装部工作经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算115.22万元，比2024年预算增加58.52万元，增长103.21%，增长原因主要是公积金基数计算口径的改变。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区方庙街道办事处2025年一般公共预算基本支出2713.1万元，其中：

工资福利支出2225.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出349.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助138.53万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区方庙街道办事处2025年政府性基金预算拨款104.3万元，比2024年预算拨款减少165.56万元，下降158.73%，主要原因：荷塘家园群众征地和拆迁补偿的减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算104.3万元，比2024年预算减少165.56万元，下降165.56%，下降原因主要是荷塘家园群众征地和拆迁补偿的减少。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区方庙街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2025年项目支出预算安排170.16万元，比2024年预算减少209.05万元，下降55.13%，下降原因主要是瑶海区荷塘家园复建点物业管理服务的费用减少。主要包括本年财政拨款安排170.16万元（其中一般公共预算安排65.86万元、政府性基金预算安排104.3万元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2025年安排政府采购预算36万元，比2024年预算减少4万元，下降10%，下降原因主要是厉行节约、开源节流。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区方庙街道办事处2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，瑶海区方庙街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.79万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.79万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是未有因公出国（境）费的计划支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是未有公务接待费的计划支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.79万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费3.79万元，与2024年相比持平，主要原因是公务用车管理未发生明显变化,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区方庙街道办事处编制项目绩效目标4个，预算资金170.16万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区方庙街道办事处1家行政/参公单位的机关运行经费财政拨款预算385.45万元，比2024年增加2.54万元，增长0.67%，增长主要原因是保障机关正常运转的资金变动。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区方庙街道办事处政府采购预算总额36万元，其中：政府采购服务预算36万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区方庙街道办事处固定资产总金额（原值）251.86万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物91.49万元、通用设备134.26万元、专用设备3.09万、其他资产23.02万元。

单位车改后保留车辆 2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区方庙街道办事处单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区方庙街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区方庙街道办事处2025年预算报表（16张）.pdf