合肥市瑶海区教育体育局（本级）2023年度单位决算

合肥市瑶海区教育体育局（本级）2023年度单位决算

 

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市瑶海区教育体育局2023年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市瑶海区教育体育局（本级）2023年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。指导全区教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法行政工作。 （二）负责编制全区教育体育事业发展规划、年度计划；编制全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施；审批教育布局调整、社会力量办学等有关事宜。 （三）统筹管理和指导全区各级各类教育，指导学前教育、义务教育、高中教育及社区教育的改革和发展。行使区人民政府督导室的督学督政职能，对学校工作进行监督、检查、评估、指导。 （四）指导全区各级各类学校德育工作、教学工作、体育工作、卫生工作、艺术教育、国防教育。开展教育教学研究，实施新课程改革，负责并指导全区中小学学业水平测试和教学业务评价工作。 （五）根据干部管理权限，负责干部任免和教职员工的人事管理，加强教师队伍建设，负责中小学、幼儿园教师的培训，会同有关单位做好全区中小学（幼儿园）教师的专业技术职务评审工作；负责中小学教师人事调配和招聘。

（六）参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作；编制区本级教育预决算；参与管理区财政下达教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育费附加；负责协调管理直属学校和单位的财务和国有资产；指导全区教育系统财务管理工作，对直属学校教育经费实行内部审计。协调实施全区教育民生工程。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市瑶海区教育体育局（本级）2023年度单位决算仅包括合肥市瑶海区教育体育局（本级）决算，无其他二级单位决算。

第二部分  2023年度单位决算报表

合肥市瑶海区教育体育局（本级）2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计67114.97万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计67114.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加17912.18万元，增长36.40%，主要原因：一、2023年新、改扩建中小学幼儿园投入使用，办学规模扩大；二、教师招考、选调，生源增加等。

 

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计63971.52 万元，其中：财政拨款收入63939.41，占99.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.12万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66728.74万元，其中：基本支出2709.58万元，占4.06%；项目支出64019.16万元，占95.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计66380.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计66380.12万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加45307.84万元，增长215.01%，主要原因：一、2023年新、改扩建中小学幼儿园投入使用，办学规模扩大；二、教师招考、选调，生源增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出54913.06万元，占本年支出的82.29 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34345.37万元，增长166.99%。主要原因是一、2023年新、改扩建中小学幼儿园投入使用，办学规模扩大；二、教师招考、选调，生源增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出54913.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.62万元，占0.01%。国防支出（类）47.18万元，占0.09%。教育支出（类）54532.61万元，占99.31%。科学技术支出（类）1.20万元，占0.00%。社会保障和就业支出（类）153.94万元，占0.28%。城乡社区支出（类）13.22万元，占0.02%。住房保障支出（类）157.29万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5830.54 万元，支出决算为54913.06万元，完成年初预算的941.82%。决算数大于预算数的主要原因是：一、2023年新、改扩建中小学幼儿园投入使用，办学规模扩大；二、教师招考、选调，生源增加等。

其中：基本支出2709.58 万元，占4.93%；项目支出52203.48 万元，占95.07%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.03万元,本年追加预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.30万元,本年追加预算。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.29万元,本年追加预算。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.18万元,决算数大于预算数的主要原因是当追加预算。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2071.08万元，支出决算数为1753.37万元，完成年初预算数的84.66%。决算数小于预算数的主要原因为调整指标等。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为2361.00万元，支出决算数为2357.19万元，完成年初预算数的99.84%。决算数小于预算数的主要原因为节约开支资金。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1063.40万元，支出决算为6894.88万元,完成年初预算的648.38%，决算数大于预算数的主要原因为学前教前奖补资金年中追加上级上达。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为5.18万元,完成年初预算的259.24%。决算数大于预算数的主要原因为年中指标调整。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19355.98万元,本年追加预算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24162.00万元,本年追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元,本年追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.35万元，支出决算为86.02万元,完成年初预算的72.68%。 决算数小于预算数的主要原因为人员变动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.28万元，支出决算为67.92万元,完成年初预算的120.68%， 决算数大于预算数的主要原因为年中追加指标。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.26万元,本年追加预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.96万元,本年追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.43万元，支出决算为157.29万元,完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因为当年有正常退休减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2709.58万元，其中:人员经费2232.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。.公用经费476.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2440.72万元，本年收入9026.35万元，本年支出11467.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2440.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：征地和拆迁补偿经费增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出经费增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算为1026.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达2023年体育强省建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区教育体育局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.76万元，增长125.76%。 主要原因是用于因公出国（境）非学习及考察增加，因公出国境费用增加。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.03万元，占59.79 %；公务接待费支出决算0.30万元，占4.45 %；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占35.76 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为4.03万元，支出决算为4.03 万元，完成预算的100.00 %；较上年增加4.03万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格把控三公经费。决算数较上年增加。主要用于因公出国（境）非学习及考察增加。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组1个，2人次。

2.公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00 %；较上年减少0.01万元,下降3.85 %。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数与上年减少的主要原因是严控公务接待费用，严控接待批次和人次。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共2批，23人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100.00 %；较上年减少0.26万元,下降9.86 %。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是照公车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是原因是2021年度、2022年度均未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是原因是2021年度、2022年度均未安排公务用车购置费。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100.00 %；较上年减少0.26万元,下降9.86 %。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区教育体育局（本级）机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和单位评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区教育体育局（本级）组织对2023年度纳入单位预算的44个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区教育体育局（本级）项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区教育体育局（本级）组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评，自评得分98.62分，自评等次为优。自评结果显示，2023年度，区教体局预算执行良好，年初设定的单位整体支出绩效目标全部完成，单位整体支出效益良好：1.完成年初设定单位整体支出绩效目标且效益良好，主要实施成效和经验做法是各项目的实施科室能及时完成各项任务及资金支付进度。

（二）单位决算中项目绩效自评和单位评价结果

合肥市瑶海区教育体育局2023年度单位决算中公开“学前教育经费”等44个项目的单位评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区教育体育局2023年度项目支出单位评价报告和绩效自评表（共44个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区教育体育局（本级）机关运行经费476.80万元，比增加166.71万元，增长53.76%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区教育体育局（本级）政府采购支出总额8796.44万元，其中：政府采购货物支出6719.53万元、政府采购工程支出1782.46万元、政府采购服务支出294.45万元。授予中小企业合同金额4800.00万元，占政府采购支出总额的54.56%，其中：授予小微企业合同金额4300万元，占授予中小企业合同金额的44.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区教育体育局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1. 合肥市瑶海区教育体育局2023年度单位决算报表（共9张） .pdf

2.合肥市瑶海区教育体育局2023年度项目支出单位评价报告和绩效自评表（共44个）.zip