合肥市瑶海区教育体育局2026年部门预算

合肥市瑶海区教育体育局2026年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算部门构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1. 瑶海区教育体育局2026年收支总表

2. 瑶海区教育体育局 2026年收入总表

3. 瑶海区教育体育局 2026年支出总表

4. 瑶海区教育体育局2026年财政拨款收支总表

5. 瑶海区教育体育局 2026年一般公共预算支出表

6. 瑶海区教育体育局 2026年一般公共预算基本支出表

7. 瑶海区教育体育局 2026年政府性基金预算支出表

8. 瑶海区教育体育局 2026年国有资本经营预算支出表

9. 瑶海区教育体育局 2026年基本支出总表

10. 瑶海区教育体育局 2026年项目支出总表

11. 瑶海区教育体育局 2026年政府采购支出表

12. 瑶海区教育体育局 2026年政府购买服务支出表

13. 瑶海区教育体育局 2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 瑶海区教育体育局2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 瑶海区教育体育局2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 瑶海区教育体育局 2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

瑶海区教育体育局2026年部门预算

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党和国家制定的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规、决议。严格执行教育法规政策，积极探索现代学校制度，完善治理结构，不断深化学校各项改革。

（二）落实科学发展观，从学校实际出发，明确办学目标、任务和主要措施，全面规划、统筹安排学校各项工作。制定学校发展规划、工作计划，检查、考核实施进展情况。定期向上级教育行政部门请示、汇报工作，主动接受上级指导和督查。

（三）制定、实施各类规章制度、岗位职责，确保正常的教学和生活秩序，保障师生的合法权益。

（四）根据学校规模、编制标准、实际需要安排好人事工作。精心实施凝聚力工程，全面关心教职工的思想、工作和生活，乐为教职工办实事，不断提高教职工待遇。

（五）全面开展学校德育、教学、教科研、总务等各项工作，坚持按教育规律办学，努力提高教育教学质量。

（六）定期召开校长办公会议、学校行政会议，部署、协调各部门工作。对学校重大工作进行研究决策协调，指挥和审议，保证管理系统正常有效地运转。

（七）决定学校的预决算，审批学校重大项目的经费开支。多渠道筹措办学经费，不断改善办学条件。

（八）坚持领导班子议事制度，充分发挥集体智慧和力量，实现科学决策。实行校务公开制，畅通民主渠道，广泛听取师生员工意见，定期向教代会或全体教职工大会报告工作，自觉接受教职工代表大会和全体教职工的监督。

（九）协调处理公共关系，主动争取上级和社会对学校工作的支持，增强办学合力。

二、部门预算部门构成

瑶海区教育体育局2026年度部门预算包括局本级预算和局属部门预算，纳入部门预算编制范围的部门共 48个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，瑶海区教育体育局实有各类人员6992人，其中在职5118人、离休2人、退休2128人。

三、2026年度主要工作任务

（一）是深化党建引领。全面加强教育系统党的建设，优化党组织领导的校长负责制运行机制，建立常态化督导与经验推广闭环。纵深推进教育领域“群腐”整治，紧盯重点领域和关键环节，强化监督执纪。健全师德师风长效监管机制，强化警示教育，从严处置违规行为。大力实施干部培养工程，组建特级校长工作室，遴选不少于10名青年干部赴长三角沉浸式跟岗学习。创新师资配置模式，实施幼小初跨学段教师交流轮岗机制。

（二）是聚焦内涵提质。扎实推进义务教育教学改革国家级实验区建设，培育课程建设示范校，力争获评省级教学成果奖3-5项，实现国家级奖项突破。深耕“瑶海好课堂”品牌，强化新教材、新中考研究，优化生本课堂。深化“3+1+1+N”数智创新教育框架，开发跨学科课程，共建青少年人工智能实践基地，提升师生数字素养和科学素养。推动五育融合提质，擦亮德育文化艺术节品牌，推进全域研学与劳动教育，完善体育“选训赛育”一体化体系，扩大中小学体育联赛规模，创建“一校一品”“一校多品”特色学校，健全青少年体育人才培养体系，全面提升学生综合素质。

（三）是践行民生初心。建立“人口预测－学位供给－政策调整”联动机制，优化招生服务，加大托幼一体化服务，保障教育公平。加快教育项目建设，确保行知漕冲校区、蚌四小等4个续建项目6月底前竣工；紧盯云岭路小学等4个新建改扩建项目按期开工；力争采石路小学新建项目启动建设，全年预计新增学位4350个。强化民办园风险防控和师资提升。持续规范校外培训治理，强化联合执法，完善长效监管机制，切实保障群众合法权益。

（四）是坚持底线思维。强化安全工作统筹，搭建“互联网+安全”防控平台，完善“家校社医”协同干预机制，将安全职责纳入年度考评。推动镇街教联体建设，发挥家校社协同育人作用。编制警示案例汇编，推行比武式培训考核，强化师生安全防范意识和自救互救能力。创新隐患查改机制，建立安全隐患数据库，对31处消防存在安全隐患的学校，计划2026年8月份完成全部隐患整改，坚决守住校园安全底线。

（五）是推动教育综合改革。支持区属国企承接校园物业、食堂管理、延时服务、假期托管、个性化课程等，深度衔接人口出生变化趋势、满足群众差异化服务需求、适配学龄人口达峰渡峰，计划今年再投运33所校园食堂，并新承接26所校园物业服务。推动瑶海青少年活动中心转型发展，实施“公益+市场”双轮驱动，创新重塑管理运营机制。通过定向招聘退役军人担任校园物业安保人员，同步开发“军事训练”“国防科普”等特色实践活动，形成“就业安置+教育升级”的双向赋能闭环。

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区教育体育局2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 瑶海区教育体育局 2026年部门收支总表（附件表1）

2. 瑶海区教育体育局 2026年部门收入总表（附件表2）

3. 瑶海区教育体育局 2026年部门支出总表（附件表3）

4. 瑶海区教育体育局 2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5. 瑶海区教育体育局 2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6. 瑶海区教育体育局 2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 瑶海区教育体育局 2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 瑶海区教育体育局 2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 瑶海区教育体育局 2026年部门基本支出总表（附件表9）

10. 瑶海区教育体育局 2026年部门项目支出总表（附件表10）

11. 瑶海区教育体育局 2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12. 瑶海区教育体育局 2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13. 瑶海区教育体育局 2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 瑶海区教育体育局 2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 瑶海区教育体育局 2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 瑶海区教育体育局 2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区教育体育局 2026年收支总预算134568.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区教育体育局 2026年收入预算134568.50万元，其中：一般公共预算拨款收入126919.05万元，占94.32%，比2025年预算增加10759.01万元，增长9.26%，增长原因主要是师生人数增加，导致收入增加；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2025年预算减少3.00万元,下降100.00 %，下降原因主要是资金来源结构的调整；财政专户管理非税收入305.40万元，占0.23%，比2025年预算减少193.60万元,下降38.80 %，下降原因主要是活动中心上年有学校维修改造预算；其他收入7344.05万元，占5.46%，比2025年预算增加3765.64万元，增长105.23%，增长原因主要是课后三点半经费、学校午餐午间看护经费上级配套资金较2025年增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区教育体育局 2026年支出预算134568.50万元，比2025年预算增加14328.05万元，增长11.92%，增长原因主要是师生人数增加，导致支出增加。其中，基本支出80910.90万元，占60.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出53657.61万元，占39.87%，主要用于城乡义务教育生均公用经费、课后三点半经费、学校午餐午间看护经费、教职工午餐费、市级财政教育转移支付资金、学前教育专项资金、体育活动及学校文体活动经费、校园安全管理工作、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区教育体育局 2026年财政拨款收支预算126919.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款126919.05万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入126919.05万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：教育支出126919.05万元，占100.00%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加10756.01万元，增长9.26%。主要原因：师生人数增加，导致收支增加。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区教育体育局 2026年一般公共预算拨款126919.05万元，比2025年预算拨款增加10759.01万元，增长9.26%，主要原因：师生人数增加，导致收入增加 。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出126919.05万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2026年预算2359.58万元，比2025年预算减少144.35万元，下降5.77%，下降原因主要是：机关人员减少，综合定额减少。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2026年预算0.00万元，比2025年预算减少190.00万元，下降100.00%，下降原因主要是：科目调剂。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2026年预算13191.63万元，比2025年预算增加868.96万元，增长7.05%，增长原因主要是：幼儿人数增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年预算50235.81万元，比2025年预算增加2218.80万元，增长4.62%，增长原因主要是：城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助增加。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2026年预算30737.73万元，比2025年预算增加2493.92万元，增长8.83%，增长原因主要是：城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助增加。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2026年预算3632.29万元，比2025年预算减少162.80万元，下降4.29%，下降原因主要是：十一中的学生数量减少。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2026年预算6518.82万元，比2025年预算增加597.13万元，增长10.08%，增长原因主要是：科目调剂。

8.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)2026年预算20.00万元，比2025年预算减少35万元，下降63.64%，下降原因主要是：减少了对特殊教育的财政支持标准/

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2026年预算20233.20万元，比2025年预算增加5112.36万元，增长33.83%，增长原因主要是：市级财财政教育转移支付资金部门指标预算调整到本级。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区教育体育局 2026年一般公共预算基本支出80263.44万元，其中：

工资福利支出76621.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1360.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2281.61万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区教育体育局 2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区教育体育局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区教育体育局2026年项目支出预算安排为53657.61万元，比2025年预算增加7927.96万元，增长17.34%，原因主要是市级财财政教育转移支付资金增加。主要包括本年财政拨款安排46655.61万元（其中一般公共预算安排46655.61万元），财政拨款结转结余安排0.00万元，财政专户管理安排305.40万元、其他收入安排6696.60万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区教育体育局2026年安排政府采购预算945.45万元，比2025年预算减少605.30万元,下降39.03 %，下降原因主要是设备基本已采购完善。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区教育体育局2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，瑶海区教育体育局一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算13.97万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费13.67万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.39万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外部门业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算13.67万元，与2025年相比持平。其中公务用车运行费13.67万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区教育体育局编制项目绩效目标360个，预算资金27776.68万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区教育体育局本级1家行政单位以及合肥市第十一中学 、合肥市第三十八中学、合肥市第三十九中学等48家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1372.81万元，与2025年相比减少335.48万元，下降19.64%，下降主要原因是编制或职能调整导致的维持性费用刚性下降。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区教育体育局政府采购预算总额945.45万元，其中：政府采购货物预算945.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区教育体育局固定资产总金额（原值）151966.14万元，增加3806.71万元，增长2.57%，其中，土地、房屋及构筑物63784.13万元、设备59901.89万元、其他资产28280.12万元。

部门车改后保留车辆5辆，其他按照规定配备的公务用车5辆。

部门价值100万元以上的设备有12台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年部门预算安排购置部门价值100万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区教育体育局预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区教育体育局无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表： 瑶海区教育体育局2026年预算报表（16张） .pdf