瑶海区长淮街道办事处2023年部门预算

   瑶海区长淮街道办事处2023年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区长淮街道办事处2023年收支总表

2.瑶海区长淮街道办事处2023年收入总表

3.瑶海区长淮街道办事处2023年支出总表

4.瑶海区长淮街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.瑶海区长淮街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.瑶海区长淮街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区长淮街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.瑶海区长淮街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区长淮街道办事处2023年基本支出总表

10.瑶海区长淮街道办事处2023年项目支出总表

11.瑶海区长淮街道办事处2023年政府采购支出表

12.瑶海区长淮街道办事处2023年政府购买服务支出表

13.瑶海区长淮街道办事处2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区长淮街道办事处2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区长淮街道办事处2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区长淮街道办事处2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

瑶海区长淮街道办事处2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区长淮街道办事处2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，瑶海区长淮街道办事处实有各类人员226人，其中在职215人、离休 0人、退休11 人。

三、2023年度主要工作任务

（一）经济发展再发力

对标“两示范、过千亿”发展新要求，增强服务企业意识，重点做好合肥普瑞眼科医院、安徽吉上酒店管理有限公司、合肥浙北金瑞商贸有限公司等法人单位入库工作；持续做好元一时代广场商业综合体项目招商及服务保障，及时跟进安徽国美电器有限公司入驻，加快项目落地达产；结合“四送一服”工作，在市场主体新增、“个转企”、五大主导产业能级、楼宇经济发展、企业新增入库等方面取得新突破。

（二）疫情防控再加强

贯彻落实上级决策部署，做好疫情输入风险防范应对工作，深入一线督导检查市场、超市、宾馆、网吧等重点场所。坚持“外防输入、内防反弹”“人物同防”，落实“四早”要求，做好人员管控。严格落实常态化疫情防控措施，适时开展全员（区域）核酸检测，督促重点人群落实核酸检测要求。加强60岁以上老人疫苗接种，推进加强针接种进度，构筑起全民免疫屏障。

（三）城市更新再优化

围绕“老城区更新 改造示范区”目标定位，夯实日常城市管理基础，对照薄弱环节和重点问题，压实责任进行整改，加大调度力度，力争在新鸿安、五洲商城、赵仓坊动迁等重点建设项目上取得新进展。积极利用数字城管平台，实行精准、高效、协同管理的新型城市管理模式，对工作中反映的热点、难点问题开展研判，提高发现问题、处置问题、解决问题的能力。整合资源，建好新时代文明实践站所，积极组建志愿服务队伍，孵化优秀志愿服务项目，构建“群众支持、社区减负、政府满意”的网格共建共治共享新格局。

（四）社会治理再提升

持续开展防范电信诈骗、打击传销等工作，常态化开展扫黑除恶斗争，全力提升群众安全感和满意度。继续探索落实“党建+信访”工作机制，深化领导干部接访、约访、下访及“两代表一委员”参与化解矛盾纠纷机制，坚持做好重点人群服务管理和重点专项工作落实，主动化解矛盾。把坚决防范遏制安全生产事故发生放在首要位置，加强对“多合一”场所的安全监管，夯实安全生产基础，消除安全隐患。

（五）党的建设再夯实

健全完善小区（网格）党组织建设，配强小区（网格）治理工作力量，完善“小区党建指导员+党组织书记+红色小管家”的小区治理团队建设，做好“三亮一做”工作。持续推进两单五微志愿服务，进一步发挥网格共治委员会品牌的辐射效应。持续推进新业态新就业群体党建工作，开展精准服务化项目。利用好街道宣讲队伍，开展覆盖全街党员和广大群众的基层宣讲活动，全面学习贯彻党的二十大精神，分批分班开展学习交流，让二十大精神成为指导和提升工作的行动纲领。

第二部分  2023年部门预算表

瑶海区长淮街道办事处2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区长淮街道办事处2023年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区长淮街道办事处2023年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区长淮街道办事处2023年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区长淮街道办事处2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区长淮街道办事处2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区长淮街道办事处2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区长淮街道办事处2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区长淮街道办事处2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区长淮街道办事处2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区长淮街道办事处2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区长淮街道办事处2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区长淮街道办事处2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区长淮街道办事处2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区长淮街道办事处2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区长淮街道办事处2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区长淮街道办事处2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区长淮街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区长淮街道办事处2023年收支总预算3114.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2023年收入预算3114.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2471.31万元，占79.35%，比2022年预算增加217.44万元，增长9.65%，增长原因主要是一其他收入安排支出调整为预算安排；二增人增资；政府性基金预算拨款收入643.27万元，占20.65%，比2022年预算增加254.6万元，增长65.5%，增长原因主要是增加征地和拆迁补偿支出。

三、关于2023年支出预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2023年支出预算3114.58万元，比2022年预算增加472.04万元，增长17.86%，增长原因主要是一其他收入安排支出调整为预算安排；二增人增资；三是增加征地和拆迁补偿支出。其中，基本支出2405.69万元，占77.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出708.89万元，占22.76%，主要用于党建；小街巷、双提升；市容管理及小区管理；回迁安置小区维修。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区长淮街道办事处2023年财政拨款收支预算3114.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2471.31万元、政府性基金预算拨款643.27万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3114.58万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2266.89万元，占72.78%；社会保障和就业支出92.38万元，占2.97%；城乡社区支出708.89万元，占22.76%；住房保障支出46.42万元，占1.49%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加472.04万元，增长17.86 %。主要原因：一是其他收入安排支出调整为预算安排；二是增人增资；三是增加征地和拆迁补偿支出。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区长淮街道办事处2023年一般公共预算拨款2471.31万元，比2022年预算拨款增加217.44万元，增长9.65%，主要原因：一是其他收入安排支出调整为预算安排；二是增人增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2266.89万元，占91.73%；社会保障和就业支出92.38万元，占3.74%；城乡社区支出65.62万元，占2.65%；住房保障支出46.42万元，占1.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算2047.65万元，比2022年预算增加186.09万元，增长10%，增长原因主要是增人增资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算219.24万元，比2022年预算减少23.64万元，下降9.73%，下降原因主要是合并支出功能科目到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算63.10万元，比2022年预算增加3.87万元，增长6.53%，增长原因主要是增人增资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29.28万元，比2022年预算增加29.28万元，增长原因主要是合并支出功能科目到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算65.62万元，比2022年预算增加2.76万元，增长4.39%，增长原因主要是增加党建经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算46.42万元，比2022年预算增加46.42万元，增长原因主要一是增人增资；二是合并支出功能科目到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区长淮街道办事处2023年一般公共预算基本支出2405.69万元，其中：

工资福利支出2010.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出382.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.89万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出10.30万元，主要用于办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区长淮街道办事处2023年政府性基金预算拨款643.27万元，比2022年预算拨款增加254.6万元，增长65.5%，主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算643.27万元，比2022年预算增加254.6万元，增长65.5%，增长原因主要是增加征地和拆迁补偿支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区长淮街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2023年项目支出预算安排708.89万元，比2022年预算增加257.36万元，增长57%，增长原因主要是增加征地和拆迁补偿支出。主要包括本年财政拨款安排708.89万元（其中一般公共预算安排65.62万元、政府性基金预算安排643.27万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2023年安排政府采购预算10.30万元，比2022年预算减少0.69万元，下降6.28%，下降原因主要是厉行节约。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，瑶海区长淮街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.43万元，比2022年预算减少0.13万元，下降5.08%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.43万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022、2023年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国（境）相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.43万元，与比2022年预算减少0.13万元，下降5.08%。其中：公务用车运行费2.43万元，比2022年预算减少0.13万元，下降5.08%，主要原因是厉行节约,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年瑶海区长淮街道办事处编制项目绩效目标4个，预算资金708.89万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年瑶海区长淮街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算382.19万元，比2022年增加3.66万元，增长0.97%，增长主要原因是增人增资。

（三）政府采购情况。

2023年瑶海区长淮街道办事处政府采购预算总额10.30万元，其中：政府采购货物预算10.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑶海区长淮街道办事处固定资产总金额（原值）2276.81万元，较上年减少15.44万元，其中，土地、房屋及构筑物1963.96万元、通用设备273.46万元、专用设备0.82万元、其他资产38.57万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，一般公务用车1辆执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

    2023年瑶海区长淮街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年瑶海区长淮街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区长淮街道办事处2023年预算报表（16张）

瑶海区长淮街道办事处2023年预算报表（16张）.pdf