瑶海区长淮街道办事处2024年部门预算

瑶海区长淮街道办事处2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区长淮街道办事处2024年收支总表

2.瑶海区长淮街道办事处2024年收入总表

3.瑶海区长淮街道办事处2024年支出总表

4.瑶海区长淮街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.瑶海区长淮街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.瑶海区长淮街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区长淮街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.瑶海区长淮街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区长淮街道办事处2024年基本支出总表

10.瑶海区长淮街道办事处2024年项目支出总表

11.瑶海区长淮街道办事处2024年政府采购支出表

12.瑶海区长淮街道办事处2024年政府购买服务支出表

13.瑶海区长淮街道办事处2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区长淮街道办事处2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区长淮街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区长淮街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

瑶海区长淮街道办事处2024年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区长淮街道办事处2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，瑶海区长淮街道办事处实有各类人员234人，其中在职222人、离休0人、退休12人。

三、2024年度主要工作任务

（一）在经济发展上挖潜力。对标“两示范、过千亿”发展新要求，聚力冲刺全年指标任务，找准差距，着力攻坚，重点争取在市场主体新增、“个转企”、楼宇经济发展、企业新增入统等方面取得突破。在经济发展上挖潜力，围绕开展“固本强基”“品牌重塑”“楼宇提升”等十大行动聚焦发力，最大限度挖潜经济资源，全面塑造创新驱动发展新优势；以企业发展需求为导向，积极转变为企服务工作理念，全力构建优质高效营商环境；制定2024年五经普工作计划，开展普查登记阶段业务培训，以高质量普查工作为瑶海经济发展提供决策依据。

（二）在城市建管上促提升。围绕“老城区更新改造示范区”目标定位，夯实日常城市管理基础，对照薄弱环节和重点问题，压实责任进行整改，加大调度力度，加快推进城市更新进程，推动赵仓坊（集体土地）项目取得新进展；全面提升物业管理水平，推进老旧小区物业管理全覆盖，不断改善居民生活环境；坚持问题导向，补齐短板弱项，打赢文明典范城市创建攻坚战，紧扣环境提升这一“命题”，答好测评迎检考题。

（三）在社会治理上求实效。持续推进“50项民生实事”，聚焦重点人群，力争在“老年助餐”“健康口腔”等行动上突出展现长淮成绩，打造几个有影响力的、富有长淮特色的品牌示范点。推动网格共治委员会实体化运行，按照“一居一特色”推进基层治理创新；深化领导干部接访、约访、下访及“两代表一委员”参与化解矛盾纠纷机制，坚持做好重点人群服务管理和重点专项工作落实，主动化解矛盾；把坚决防范遏制安全生产事故发生放在首要位置，加强对辖区“多合一”场所的安全监管巡查，夯实安全生产基础，消除安全隐患。

（四）在党的建设上见真效。在党的建设上见真效。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，分批次召开民主生活会及组织生活会，确保主题教育完美收官。加强基层党组织建设，继续创建、升级星级党支部，配强小区治理力量，抓好在职党员、红色小管家、楼栋长等红色队伍建设，进一步深化“四事四权”治理机制；抓实抓细非公党建，持续推进新业态新就业群体党建工作；围绕“党建+”，加快党建与经济发展、信访维稳、安全生产、物业管理的同频共振、双向发力，以高质量党建推动高质量发展。

 

第二部分  2024年部门预算表

瑶海区长淮街道办事处2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区长淮街道办事处2024年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区长淮街道办事处2024年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区长淮街道办事处2024年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区长淮街道办事处2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区长淮街道办事处2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区长淮街道办事处2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区长淮街道办事处2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区长淮街道办事处2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区长淮街道办事处2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区长淮街道办事处2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区长淮街道办事处2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区长淮街道办事处2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区长淮街道办事处2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区长淮街道办事处2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区长淮街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区长淮街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区长淮街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区长淮街道办事处2024年收支总预算2542.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2024年收入预算2542.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2462.76万元，占96.85%，比2023年预算减少8.55万元，下降0.35%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支；政府性基金预算拨款收入80万元，占3.15%，比2023年预算减少563.27万元，下降87.56%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

三、关于2024年支出预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2024年支出预算2542.76万元，比2023年预算减少571.82万元，下降18.36%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。其中，基本支出2395.26万元，占94.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出147.5万元，占5.8%，主要用于党建；小街巷、双提升项目。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区长淮街道办事处2024年财政拨款收支预算2542.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2462.76万元、政府性基金预算拨款80万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2177.54万元，占85.64%；社会保障和就业支出166.59万元，占6.55%；城乡社区支出147.5万元，占5.8%；住房保障支出51.13万元，占2.01%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少571.82万元，下降18.36%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区长淮街道办事处2023年一般公共预算拨款2462.76万元，比2023年预算拨款减少8.55万元，下降0.35%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2177.54万元，占88.42%；社会保障和就业支出166.59万元，占6.76%；城乡社区支出67.50万元，占2.74%；住房保障支出51.13万元，占2.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1771.34万元，比2023年预算减少276.31万元，下降13.49%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算406.20万元，比2023年预算增加186.96万元，增长85.28%，增长原因主要是增人增资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算111.06万元，比2023年预算增加47.96万元，增长76.01%，增长原因主要是增人增资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算55.53万元，比2023年预算增加26.25万元，增长89.65%，增长原因主要是增人增资。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算67.50万元，比2023年预算增加1.88万元，增长2.86%，增长原因主要是增加党建经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算51.13万元，比2023年预算增加4.71万元，增长10.15%，增长原因主要是增人增资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区长淮街道办事处2024年一般公共预算基本支出2395.26万元，其中：

工资福利支出2118.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出216.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助49.95万元，主要包括：退休费。

资本性支出10.30万元，主要用于办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区长淮街道办事处2024年政府性基金预算拨款80万元，比2023年预算拨款减少563.27万元，下降87.56%，主要原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算80万元，比2023年预算减少563.27万元，下降87.56%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区长淮街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2024年项目支出预算安排147.50万元，比2023年预算减少561.39万元，下降79.2%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。主要包括本年财政拨款安排147.50万元（其中一般公共预算安排67.50万元、政府性基金预算安排80万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2024年安排政府采购预算10.30万元，比2023年预算持平，持平原因主要是厉行节约。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

瑶海区长淮街道办事处2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，瑶海区长淮街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.43万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.43万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国（境）相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.43万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.43万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年瑶海区长淮街道办事处编制项目绩效目标2个，预算资金147.50万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年瑶海区长淮街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算216.92万元，比2023年减少165.27万元，下降43.24%，下降主要原因是厉行节约、压缩开支。

（三）政府采购情况。

2024年瑶海区长淮街道办事处政府采购预算总额10.30万元，其中：政府采购货物预算10.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瑶海区长淮街道办事处固定资产总金额（原值）2288.13万元，较上年增加11.32万元，其中，土地、房屋及构筑物1963.96万元、设备283.61万元、其他资产40.56万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年瑶海区长淮街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年瑶海区长淮街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区长淮街道办事处2024年预算报表（16张）.pdf