区科技局2021年一季度预算绩效管理考核自评报告

 

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我局于2021年1月至3月，开展了2021年一季度本部门整体支出绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

    一、部门基本情况

区科技局为区级财政一级预算单位，内设2个职能科室。截至2021年3月底，单位实有各类人员5人，其中在职4人、离休0人、退休1人。

(一）部门职责

根据《中共合肥市瑶海区委 合肥市瑶海区人民政府关于区级机构改革的实施意见》(瑶发〔2019〕3号)精神，瑶海区科学技术局主要职责是：

(1)拟订区科技创新发展规划和政策并组织实施。拟订区科技创新奖励政策和标准并组织实施。

(2)编制区重大科技项目规划并监督实施,推进关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术等研发和创新,组织区内重大技术攻关和成果应用示范。

(3)推进创新体系建设和区内科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,推动企业科技创新能力建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(4)建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调评估、监管机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。

(5)组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施,开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(6)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施;指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(7)会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(8)负责开展科技成果鉴定、评审、登记、引进转化工作。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门财政预算资金情况

2021全年预算指标数共计222.67万元。

二、2021年一季度预算绩效管理工作开展情况

（一）预算编制情况

按照区部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制“一上”、“二上”工作，并按要求在预算批复后二十日内向社会公开本部门预算。

（二）预算绩效管理情况

根据《关于印发全面推进预算绩效管理工作方案的通知》（瑶政办〔2017〕51号）、《关于印发瑶海区预算绩效管理考核问责暂行办法的通知》（瑶政办〔2017〕52号）、《合肥市人民政府办公厅关于2017年度目标管理考核工作的通知》（合政办秘〔2017〕194号）、《关于做好2017年度市级目标考核相关准备工作的通知》等相关规定，结合我局工作实际，制定了《瑶海区科技局预算绩效管理工作考核实施细则》、《瑶海区科技局预算绩效管理意见》、《瑶海区科技局预算绩效管理操作规程》等相关文件，进一步落实预算绩效管理要求；成立了由主要负责同志为组长的预算绩效领导小组，设立预算绩效工作办公室，全面统筹协调全局预算绩效管理工作；召开专题会议部署绩效考核工作，多次在局例会上强调预算绩效考核工作的重要性；在年末终了，按照区财政局文件要求，全面开展预算绩效考核评分，编写预算绩效自评报告，按照评分标准全面细致的完成打分。

（三）预算支出绩效情况

1、行政运转保障。区科技局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区科技相关工作。基本支出，用于保障区科技局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。项目支出，用于保障区科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：按照省市科技局统一部署开展专项科技工作；开展全区科技活动周等。

    2、机关厉行节约。2021年一季度公务接待安排支出0万元，，经费预算相比2020年持平，主要原因是严格贯彻中央"八项"规定和有关文件精神，在平时工作中厉行节约，进一步规范接待标准。

2021年一季度公务用车运行维护费安排0万元，与2020年持平。2021年一季度会议费、因公出国（境）费用没有发生。                         

（四）财务管理情况

    1、机关财务管理规章制度建立情况。建立健全规章制度，修订和完善单位财务管理、公车管理、公务接待三项制度；严格执行《瑶海区党政机关国内公务接待管理细则》和《合肥市市直机关公务接待费管理办法》等相关文件；严格执行省、市、区财务管理相关规定。

2、会计核算和账务管理情况。会计核算严格执行《行政单位会计制度》等相关规定，资金做到专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

 三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析：领导重视、职责明确、自我考核三部分由相关会议记录、文件等作为佐证材料。

制度建设由绩效管理意见、具体落实方案、管理办法、实施细则、操作规程予以佐证。

评价指标由绩效评价指标库、专项资金绩效评价办法予以佐证，并将绩效评价指标体系细化到三级。

信息交流：按照时间节点报送相关制度办法、指标体系、总结计划、工作动态、相关信息。

（二）执行管理情况分析：已按照全区统一部署，及时下发文件和召开会议，布置本部门绩效自评工作。完成对所属科室的绩效自评报告和资料审核、修改、完善，并自主完成科技工作整改经费的绩效评价，撰写评价报告。绩效评价报告符合格式要求，各项内容真实完整。项目绩效陈述明确，反映问题具体清楚，提出建议针对性强。各项指标评分标准依据充分，各类数据表达清晰、逻辑性强，评价结论客观公正。及时、完整地提供财政重点评价所需的资料，并确保资料的真实、数据准确。指定专职机构和人员协调内部各相关部门和项目单位，配合评价组实施现场评价和资料鉴证工作。

（三）支出绩效情况分析：制定《瑶海区科技局预算绩效管理意见》，将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，完善规章制度，加强内部管理，规范支出行为。

   综上:通过对预算绩效六个方面的分析评价，我局自评得分100分。

四、预算绩效管理工作存在的问题及原因分析

   通过评价发现，本部门2021年度一季度在加强预算资金绩效管理方面虽取得一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在预算完成度偏低，主要原因是由于我局涉及省级科技项目资金的配套，需按照规章制度按合同日期进行拨付。从而导致我局预算完成度偏低。

六、下一步打算  

在今后工作中，进一步提高工作效率，在安排项目工作前，应充分考虑导致资金支付进度率不达标的客观因素，及时跟踪财政资金使用情况，在执行过程中，定期进行统计，采取措施合理加快执行进度，确保如期实现预算支付进度和绩效目标。并将有限的资金用在刀刃上，为全局工作更好地服好务。

   

 

 

瑶海区科学技术局

2021年4月28日