【部门预算】瑶海区医疗保障局2023年部门预算

瑶海区医疗保障局2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区医疗保障局2023年收支总表

2.瑶海区医疗保障局2023年收入总表

3.瑶海区医疗保障局2023年支出总表

4.瑶海区医疗保障局2023年财政拨款收支总表

5.瑶海区医疗保障局2023年一般公共预算支出表

6.瑶海区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

8.瑶海区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区医疗保障局2023年基本支出总表

10.瑶海区医疗保障局2023年项目支出总表

11.瑶海区医疗保障局2023年政府采购支出表

12.瑶海区医疗保障局2023年政府购买服务支出表

13.瑶海区医疗保障局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区医疗保障局2023年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区医疗保障局2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区医疗保障局2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

瑶海区医疗保障局2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障法律法规和政策规定。

（二）落实全区医疗保障管理体制改革任务。负责组织实施全区城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，指导相关单位做好城乡居民基本医疗保险工作。承担全区医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障管理职责。

（三）贯彻执行省医疗保险监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。在上级业务主管部门指导下，承担全区基本医疗保险监督稽查工作，受理医保投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（四）贯彻执行国家和省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，监督指导区级公立医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。

（五）协助开展定点医药机构协议监督管理，建立健全医疗保障信用评价体系。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（七）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进工作落实，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

瑶海区医疗保障局2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，瑶海区医疗保障局实有各类人员6人，其中在职6人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）抓好宣传工作，提升医保政策知晓率

一是做好舆论宣传工作。紧紧围绕医疗保障重点工作、重要改革和典型经验，充分利用各种新媒体，创新宣传方式，加大宣传力度，主动发布信息，准确释疑解惑，及时回应社会关切，切实提高宣传效果，营造良好的社会舆论氛围。二是开展医保政策宣传活动。充分利用宣传栏、宣传横幅、宣传折页等传统宣传方式，以及网络、显示屏、微信等现代宣传媒介加大城乡居民医保、城乡医疗救助、打击欺诈骗保等相关政策的宣传力度，让医保政策真正走进家庭、走进病房、进入职工和居民的心中。全年组织1—2次集中宣传活动。

（二）加强沟通协调，严格规范医疗救助工作

一是进一步加强医保、民政、卫健等相关部门与医疗机构之间的医疗救助业务协同，实现救助对象身份确认、家庭收入和财产情况、诊疗情况及费用等信息共享，提高管理服务水平，方便困难群众。二是进一步加强对城乡医疗救助的审核、审批，严厉查处医疗机构、救助对象套取骗取医疗救助资金的行为。三是进一步规范城乡医疗救助申请程序，简化流程，优化服务，层层压实责任，确保按时完成材料审核，及时发放救助资金。四是进一步强化救助档案管理。做到一人一档，完善纸质档案，确保个人救助申请档案完整、准确。建立健全救助台账，实时掌握救助资金社会化发放情况。

（三）加强监督检查，维护医疗保障基金安全

一是继续加强对定点医药机构的监督管理，联合相关部门全面开展打击欺诈骗保专项治理工作，进一步对辖区内定点医疗机构及定点零售药店医保基金使用情况进行检查，切实取得专项治理实效。二是进一步做好信访、投诉、举报工作，热情接待来访人员，认真为来访人答疑解惑，进一步做好投诉举报接听、受理、转办工作，对于发现的违法违规行为，及时上报市医保局处理。三是进一步推进综合监管，加强与卫健、公安等部门的沟通协调，建立综合监管的联动工作机制，形成基金监管合力，统筹推进医疗保障基金监管的协调指导和重大案件查处等工作。

（四）加强组织领导，确保完成全年参保任务

一是进一步加强组织领导，指导各街、镇、开发区把城乡居民基本医疗保险参保缴费工作纳入重点工作，加强组织领导，制定切实可行的工作方案，打好集中缴费攻坚战，各司其职，通力合作，做好居民医保参保工作，确保按时完成参保率95%以上的目标任务。二是进一步提高服务水平，通过设立医保参保缴费主题服务窗口，成立“进小区”工作专班，开展上门服务、加班服务等，引导居民参保，提高居民参保积极性。

（五）密切协作配合，着力推进“两病”工作

与区卫健委密切配合，优化就医流程，结合社区卫生服务中心家庭医生签约、慢性病防控等工作，做好“两病”患者针对性的宣传和服务，加大登记建档工作力度；定期对“两病”登记人数进行统计，分析工作进展情况，研究解决工作推进过程中出现的新情况、新问题，不断推进“两病”门诊用药保障机制，确保群众不折不扣的享受到惠民政策，切实增强人民群众的获得感、幸福感。

（六）加强培训指导，增强医保队伍整体素质

一是对各街镇开发区、社区医保经办人员开展各类培训，全面提升业务水平，达到对医保业务知识的融会贯通、灵活运用。二是加强医保局队伍建设，建立医保局内训制度，坚持每周进行两次政治和业务学习，坚持领导带头学，结合实际学，不断提升工作能力，确保医疗保障工作有效推进。三是进一步加强业务指导，安排专人负责，及时回复疑问，帮助快速解决问题，提高工作效率、提升服务水平。

 

第二部分  2023年部门预算表

瑶海区医疗保障局2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区医疗保障局2023年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区医疗保障局2023年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区医疗保障局2023年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区医疗保障局2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区医疗保障局2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区医疗保障局2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区医疗保障局2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区医疗保障局2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区医疗保障局2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区医疗保障局2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区医疗保障局2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区医疗保障局2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区医疗保障局2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区医疗保障局2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区医疗保障局2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区医疗保障局2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区医疗保障局2023年收支总预算846.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

瑶海区医疗保障局2023年收入预算846.81万元，其中：一般公共预算拨款收入846.81万元，占100%，比2022年预算增加28.25万元，增长3.4%，增长原因主要是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高。

三、关于2023年支出预算情况说明

瑶海区医疗保障局2023年支出预算846.81万元，比2022年预算增加28.25万元，增长3.4%，增长原因主要是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高。

其中，基本支出61.11万元，占7.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出785.7万元，占92.8%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区医疗保障局2023年财政拨款收支预算846.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款846.81万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入846.86万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.86万元，占0.69%；卫生健康支出835.26万元，占98.64%,住房保障支出5.69万元，占0.67%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加28.25万元，增长3.4%，增长原因主要是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区医疗保障局2023年一般公共预算拨款846.81万元，比2022年预算拨款增加28.25万元，增长3.4%，主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.86万元，占0.69%；卫生健康支出835.26万元，占98.64%,住房保障支出5.69万元，占0.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算5.06万元，比2021年预算增加1.56万元，增长44.6%，增长原因主要是财政投入增加。

2.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

2023年预算11万元，比2022年预算持平。

3.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

2023年预算100万元，比2022年预算持平。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

2023年预算49.56万元，比2022年预算减少6.41万元，增加11.5%，增加原因主要是财政投入增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

2023年预算4.7万元，比2022年预算减少0.6万元，下降11.3%，下降原因主要是减少一般行政管理事务经费支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（类）医疗保障经办事务（项）

2023年预算670万元，比2022年预算增加28.75万元，增加4.5%，增加原因主要是城乡居民基本医疗保险补助标准能提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金项（项）

2023年预算5.69万元，比2022年预算增加5.69万元，增长原因主要是2022年度住房公积金由财政局代缴，2023年度由本单位缴纳。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

海区医保局2023年一般公共预算基本支出61.11万元，其中：

工资福利支出54.38万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补贴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区医疗保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

瑶海区医保局2023年项目支出预算安排785.7万元，比2022年预算增加27.15万元，增长3.6%，增长原因主要是：增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。主要包括本年财政拨款安排785.7万元（支出全部是一般公共预算安排785.7万元）

十、关于2023年政府采购预算情况说明

瑶海区医疗保障局2023年安排政府采购预算0.25万元，比2022年预算增加0.25万元，增长原因主要是办公纸张纳入政府采购。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

瑶海区医疗保障局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，瑶海区医疗保障局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市瑶海区医保局编制项目绩效目标3个，预算资金785.7万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年瑶海区医保局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算846.81万元，比2022年预算拨款增加28.05万元，增长3.4%。主要原因：增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

（三）政府采购情况。

2023年瑶海区医保局政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑶海区医保局固定资产总金额15.38万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备12.39万元、专用设备0.00万元、其他资产2.99万元，均与去年持平。

单位车改后保留车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年瑶海区医保局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2023年瑶海区医疗保障局无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区医保局2023年部门预算表（16张）

 合肥市瑶海区医保局2023年部门预算表.pdf