【部门预算】瑶海区医保局2025年部门预算

瑶海区医疗保障局2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区医疗保障局2025年收支总表

2.瑶海区医疗保障局2025年收入总表

3.瑶海区医疗保障局2025年支出总表

4.瑶海区医疗保障局2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区医疗保障局2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区医疗保障局2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区医疗保障局2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区医疗保障局2025年基本支出总表

10.瑶海区医疗保障局2025年项目支出总表

11.瑶海区医疗保障局2025年政府采购支出表

12.瑶海区医疗保障局2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区医疗保障局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区医疗保障局2025年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区医疗保障局2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区医疗保障局2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区医疗保障局2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障法律法规和政策规定。

（二）落实全区医疗保障管理体制改革任务。负责组织实施全区城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，指导相关单位做好城乡居民基本医疗保险工作。承担全区医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障管理职责。

（三）贯彻执行省医疗保险监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。在上级业务主管部门指导下，承担全区基本医疗保险监督稽查工作，受理医保投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（四）贯彻执行国家和省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，监督指导区级公立医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。

（五）协助开展定点医药机构协议监督管理，建立健全医疗保障信用评价体系。

（六）开展灵活就业医保参保登记工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（八）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进工作落实，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

瑶海医疗保障局2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，瑶海医疗保障局实有各类人员7人，其中在职7人、离休0人、退休0人。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强政策宣传，确保医保待遇落实。扎实做好2025城乡居民医保参保工作，实现应保尽保；加大两病建档登记工作力度，让居民享受高血压、糖尿病门诊用药保障待遇；认真贯彻落实重特大疾病医疗救助相关政策规定，精准落实医疗救助惠民政策，切实保障困难群众基本医疗权益

（二）严格做好基金监管，守牢基金安全底线。加强对定点医药机构基金监管，开展全覆盖检查，扎实完成专项治理各项工作任务，确保医保基金安全。

（三）持续提升服务质效，优化营商环境。优化营商环境，开展为企业服务，高效为医药机构办理申请医保定点材料审查、现场评估和协议签订工作。督促医药机构提高医保码使用率。  

（四）规范医保经办管理，打造示范窗口。全面推行综合窗口服务，实施“一窗受理、内部流转、限时办结、统一反馈”的工作机制，确保群众“在一窗办完事”；牵头协调区人社、税务等部门实现数据共享、系统对接，按照“清事项、减材料、压时限、一次办、快速办”的工作要求，扎实开展“高效办成一件事”活动，努力打造医保经办示范窗口。

第二部分  2025年部门预算表

瑶海区医疗保障局2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区医疗保障局2025年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区医疗保障局2025年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区医疗保障局2025年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区医疗保障局2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区医疗保障局2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区医疗保障局2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区医疗保障局2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区医疗保障局2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区医疗保障局2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区医疗保障局2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区医疗保障局2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区医疗保障局2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区医疗保障局2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区医疗保障局2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区医疗保障局2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区医疗保障局2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区医疗保障局2025年收支总预算1809.42元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入安排。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区医疗保障局2025年收入预算1809.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1807.42万元，占99.89%，比2024年预算增加174.55万元，增长10.69%，增长原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高、对困难群众医疗救助区级配套资金增加、在编人员的增加。其他收入2万元,占0.11%，比2024年预算增加2万元。增长原因主要是由一般公共预算收入调整到其他收入，金额与去年持平。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区医疗保障局2025年支出预算1809.42万元，比2024年预算增加176.55万元，增长10.81%，增长原因主要是：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高；二是对困难群众医疗救助区级配套资金增加。其中，基本支出112.39万元，占6.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1697.02万元，占93.79%，主要用于主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区医疗保障局2025年财政拨款收支预算1807.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1807.42万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.60万元，占0.75%；卫生健康支出1785.43万元，占98.78%,住房保障支出8.38万元，占0.46%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加176.55万元，增长10.81%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高、对困难群众医疗救助区级配套资金增加、在编人员的增加。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区医疗保障局2025年一般公共预算拨款1807.42万元，比2024年预算拨款增加174.55万元，增长10.69%，主要原因：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高；二是对困难群众医疗救助区级配套资金增加;三是在编人员的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出13.60万元，占0.75%；卫生健康支出1785.43万元，占98.78%；住房保障支出8.38万元，占0.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算9.07万元，比2024年预算增加2.36万元，增长35.17%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.53万元，比2024年预算增加1.18万元，增长35.22%，增长原因主要是人员增加。

3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算1200万元，比2024年预算增加84.5万元，增长7.58%，增长原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高。

4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算480.02万元，比2024年预算增加80.02万元，增长20.01%，增长原因主要是对困难群众医疗救助区级配套资金增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算90.41万元，比2024年预算增加17.61万元，增加24.19%，增加原因主要是人员增加。。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算15.00万元，比2024年预算减少2.00万元，减少11.76%，减少原因主要是调整到其他收入安排。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金项（项）2025年预算8.38万元，比2024年预算增加2.37万元，增加39.43%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出112.39万元，其中：

工资福利支出99.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出12.94万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区医疗保障局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区医疗保障局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区医疗保障局2025年项目支出预算安排1697.02万元，比2024年预算增加153.02万元，增长9.91%，增长原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高和对困难群众医疗救助区级配套资金增加。主要包括本年财政拨款安排1695.02万元(其中一般公共预算安排1695.02万元)，其他收入安排2.00万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

瑶海区医疗保障局2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区医疗保障局2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区医疗保障局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市瑶海区医疗保障局编制项目绩效目标4个，预算资金1697.02万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

    2025年瑶海区医疗保障局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算12.94万元，比2024年预算拨款增加1.39万元，增长12.03%，主要原因：人员的增加。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区医疗保障局固定资产总金额23.17万元，较上年增加0.68万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备20.02万元、专用设备0.00万元、其他资产3.15万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

  2025年瑶海区医疗保障局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区医疗保障局无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区医疗保障局2025年预算报表（16张）

 

 

 

附表：瑶海区医疗保障局2025年预算报表（16张）.pdf