【部门预算】合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门预算

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区医疗保障局2026年收支总表

2.合肥市瑶海区医疗保障局2026年收入总表

3.合肥市瑶海区医疗保障局2026年支出总表

4.合肥市瑶海区医疗保障局2026年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区医疗保障局2026年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区医疗保障局2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区医疗保障局2026年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区医疗保障局2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区医疗保障局2026年基本支出总表

10.合肥市瑶海区医疗保障局2026年项目支出总表

11.合肥市瑶海区医疗保障局2026年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区医疗保障局2026年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区医疗保障局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区医疗保障局2026年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区医疗保障局2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区医疗保障局2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障法律法规和政策规定。

（二）落实全区医疗保障管理体制改革任务。负责组织实施全区城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，指导相关单位做好城乡居民基本医疗保险工作。承担全区医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障管理职责。

（三）贯彻执行省医疗保险监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。在上级业务主管部门指导下，承担全区基本医疗保险监督稽查工作，受理医保投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（四）贯彻执行国家和省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，监督指导区级公立医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。

（五）协助开展定点医药机构协议监督管理，建立健全医疗保障信用评价体系。

（六）开展灵活就业医保参保登记工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（八）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进工作落实，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区医疗保障局2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，合肥市瑶海区医疗保障局实有各类人员7人，其中在职7人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

（一）加强政策宣传，确保医保待遇落实。扎实做好2025城乡居民医保参保工作，实现应保尽保；加大两病建档登记工作力度，让居民享受高血压、糖尿病门诊用药保障待遇；认真贯彻落实重特大疾病医疗救助相关政策规定，精准落实医疗救助惠民政策，切实保障困难群众基本医疗权益

（二）严格做好基金监管，守牢基金安全底线。加强对定点医药机构基金监管，开展全覆盖检查，扎实完成专项治理各项工作任务，确保医保基金安全。

（三）持续提升服务质效，优化营商环境。优化营商环境，开展为企业服务，高效为医药机构办理申请医保定点材料审查、现场评估和协议签订工作。督促医药机构提高医保码使用率。  

（四）规范医保经办管理，打造示范窗口。全面推行综合窗口服务，实施“一窗受理、内部流转、限时办结、统一反馈”的工作机制，确保群众“在一窗办完事”；牵头协调区人社、税务等部门实现数据共享、系统对接，按照“清事项、减材料、压时限、一次办、快速办”的工作要求，扎实开展“高效办成一件事”活动，努力打造医保经办示范窗口。

 

第二部分  2026年部门预算表

合肥市瑶海区医疗保障局2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区医疗保障局2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区医疗保障局2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区医疗保障局2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区医疗保障局2026年收支总预算2238.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市瑶海区医疗保障局2026年收入预算2238.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2218.68万元，占99.11%，比2025年预算增加411.26万元，增长22.75%，增长原因主要是对困难群众医疗救助区级配套资金增加；其他收入安排20.00万元，占0.89%，比2025年预算增加18.00万元，增长900%，增长原因主要是增加医疗保障工作经费。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市瑶海区医疗保障局2026年支出预算2238.68万元，比2025年预算增加429.26万元，增长23.72%，增长原因主要是困难群众医疗救助区级配套资金增加。其中，基本支出119.43万元，占5.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2119.26万元，占94.67%，主要用于城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险、医疗保障工作经费。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区医疗保障局2026年财政拨款收支预算2218.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.41万元，占0.65%；卫生健康支出2195.50万元，占98.96%；住房保障支出8.78万元，占0.40%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加411.26万元，增长22.75%。主要原因：一是困难群众医疗救助区级配套资金增加；二是城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区医疗保障局2026年一般公共预算拨款2218.68万元，比2025年预算拨款增加411.26万元，增长22.75%，主要原因：一是困难群众医疗救助区级配套资金增加；二是城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出14.41万元，占0.65%；卫生健康支出2195.50万元，占98.96%；住房保障支出8.78万元，占0.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算9.60万元，比2025年预算增加0.53万元，增长5.84%，增长原因主要是增加单位部分养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算4.80万元，比2025年预算增加0.27万元，增长5.96%，增长原因主要是增加单位部分职业年金。

3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2026年预算1236.06万元，比2025年预算增加36.06万元，增长3.01%，增长原因主要是城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高。

4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026年预算848.19万元，比2025年预算增加368.17万元，增长76.70%，增长原因主要是困难群众医疗救助区级配套资金增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算96.24万元，比2025年预算增加5.83万元，增长6.45%，增长原因主要是人员增资。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算15.00万元，与2025年相比持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算8.78万元，比2025年预算增加0.40万元，增长4.77%，增长原因主要是增加单位部分公积金。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区医疗保障局2026年一般公共预算基本支出119.43万元，其中：

工资福利支出103.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出15.48万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区医疗保障局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区医疗保障局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区医疗保障局2026年项目支出预算安排2119.26万元，比2025年预算增加422.24万元，增长24.88%，增长原因主要是城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高和对困难群众医疗救助区级配套资金增加。主要包括本年财政拨款安排2099.26万元（其中一般公共预算安排2099.26万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排20.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区医疗保障局2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区医疗保障局2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，合肥市瑶海区医疗保障局一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市瑶海区医疗保障局编制项目绩效目标3个，预算资金2119.26万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区医疗保障局行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.48万元，比2025年增加2.54万元，增长19.63%，增长主要原因是增加邮电费。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市瑶海区医疗保障局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市瑶海区医疗保障局固定资产总金额（原值）23.26万元，较上年增加0.88万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备20.02万元、其他资产3.24万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。 

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市瑶海区医疗保障局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市瑶海区医疗保障局无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区医疗保障局2026年预算报表（16张）

 

合肥市瑶海区医疗保障局2026年预算报表（16张）.pdf