区政务服务管理局2019年部门决算情况说明

瑶海区政务服务管理局局2019年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

瑶海区政务服务管理局2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共合肥市委办公厅、合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市瑶海区机构改革方案〉的通知》厅〔2019〕18号)和《中共合肥市瑶海区委、合肥市瑶海区人民政府关于区级机构改革的实施意见》，区政务服务管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务管理的法律法规和方针政策；研究提出有关政务服务管理改革的意见建议，推进全区政务服务发展创新工作。

（二）贯彻落实国家、省、市、区“放管服”改革任务，牵头组织各部门开展政务服务事项的清理、精简、流程优化和事中事后监管的实施工作。

（三）负责全区政务服务体系规划、指导工作；综合协调、监督管理和指导区级各部门的政务服务事项进驻、集中办理，负责办理情况的督查、督办和公示管理工作；承担全区的政务服务标准化建设工作。

（四）负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理工作。

（五）负责区政务服务大厅的日常管理等工作;按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（六）负责对进驻政务服务大厅的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督考核；负责服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同区纪委监委对办件投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、政务服务事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（七）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法，负责全区行政服务体系的规划、指导工作；协调、指导和监督各镇（街道、开发区）为民服务中心、社区为民服务全程代理工作站的政务服务工作。

（八）贯彻执行国家、省、市、区有关12345政府服务热线建设和管理的总体部署，牵头负责区12345政府服务热线建设和管理工作。

（九）区政务服务管理局负责制定网上政务服务平台工作制度、考核办法、推广及运行管理等全面工作。区数据资源局负责网上政务服务平台运行环境保障、培训及数据资源整合工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门为2019年度机构改革单位，主要将原瑶海区人民政府政务服务中心职责整合，组建本部门。此次纳入决算编报范围的单位为新组建单位瑶海区政务服务管理局本级预算单位，共1家，单位性质为行政单位。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

瑶海区政务服务管理局2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计992.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计992.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加224.05万元,增长29.15%，主要原因一是市民中心发展、日常维护，二是办公费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计950.14万元，其中：财政拨款收入834.22万元，占87.80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入115.92万元，占12.20%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计991.15万元，其中：基本支出122.84万元，占12.39%；项目支出868.31万元，占87.61%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计867.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计867.71万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.31万元，增长18.31%，主要原因一是市民中心发展、日常维护，二是办公费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入834.22万元，占本年收入的87.8%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加102.82万元，增长14.06%。主要原因一是市民中心发展、日常维护，二是办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出866.14万元，占本年支出的87.39%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.32万元，增长23.77%。主要原因一是市民中心发展、日常维护，二是办公费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出866.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866.14万元，占100%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1058.64万元，支出决算为866.14万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于预算数的主要原因合理开支，节省资金。其中基本支出20.66万元，占2.38%；项目支出845.49万元，占97.62%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理使用财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为824.98万元，支出决算数为856.90万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20.66万元，其中人员经费13.19万元，主要包括：基本工资2.46万元，津贴补贴0.34万元，绩效工资6.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.70万元，其他社会保障缴费0.06万元，职工基本医疗保险缴费0.47万元，住房公积1.67万元；公用经费7.47万元，主要包括：办公费2.14万元、差旅费1.43万元、其他交通费用3.90万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，主要原因为本单位2019年无因公出国（境）事项。与2019年度预算相比持平，主要原因是本单位2019年无因公出国（境）事项。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于单位人员因公出国（境）费用。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2018年度决算相比，减少0.1万元，降低100%，降低的原因是2019年无公务接待费用。与2019年度预算相比持平，主要原因是本单位2019年无公务接待费用。主要用于外单位业务指导和工作调研等业务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平,主要原因是本单位2019年未购置公务用车。与2019年度预算相比持平，主要原因是本单位2019年未购置公务用车。主要用于日常公务等活动所需车辆的燃料费、维修费等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，主要原因是本单位无公务用车。与2019年度预算相比持平，主要原因是本单位无公务用车。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，瑶海区政务服务管理局机关及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，主要原因是本单位2019年未购置公务用车。与2019年度预算相比持平，主要原因是本单位2019年未购置公务用车。主要用于公务用车购置支出。2019年，购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，瑶海区政务服务管理局局对2019年度纳入部门预算项目资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金1040.60万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，均达到预期绩效目标。

本单位对100万以下的和100万以上的两个项目进行了部门自评基础，涉及资金1040.60万元。从评价情况看本项目在上级有关部门的关心、帮助下、在局领导班子的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经办事群众评价，满意度为100%。

本项目为政务服务、卫生与计划服务、文化艺术服务提供良好的运营环境，为服务全区市民建立瑶海新地标提供坚实的服务保障。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度瑶海区政务服务管理局1家行政单位的机关运行经费7.47万元，比2018年度减少5.99万元，下降44.55%，主要原因是合理开支，节省资金。

（二）政府采购情况

2019年度瑶海区政务服务管理局政府采购支出总额0万元，其中：货物类支出0万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，瑶海区政务服务管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区政务服务管理局2019年度部门决算报表（共8张）

收入支出决算总表.pdf
收入决算表.pdf
支出决算表.pdf

一般公共预算及政府性基金拨款“三公”经费支出决算表.pdf